Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2659 |
10/03/2026 |
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2660 |
10/03/2026 |
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2661 |
10/03/2026 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
172,20 |
0,00 |
0,00 |
| 2663 |
10/03/2026 |
M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA |
399,60 |
0,00 |
0,00 |
| 2664 |
10/03/2026 |
M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA |
599,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2666 |
10/03/2026 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
155,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2752 |
13/03/2026 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
290,28 |
0,00 |
0,00 |
| 2753 |
13/03/2026 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
346,92 |
0,00 |
0,00 |
| 2754 |
13/03/2026 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
177,96 |
0,00 |
0,00 |
| 2755 |
13/03/2026 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
138,79 |
0,00 |
0,00 |
| 2768 |
13/03/2026 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
13.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2933 |
18/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.768,85 |
1.768,85 |
1.768,85 |
| 3116 |
25/03/2026 |
JULIANA TEIXEIRA SALVANY |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 3120 |
25/03/2026 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
748,44 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.977,94 |
2.968,85 |
1.768,85 |
| Total |
182.319,59 |
91.974,69 |
90.774,69 |
