Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2839 |
07/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.762,18 |
2.762,18 |
2.762,18 |
| 2840 |
07/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.817,49 |
7.817,49 |
7.817,49 |
| 2841 |
07/03/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
240,77 |
240,77 |
0,00 |
| 2842 |
07/03/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
610,54 |
610,54 |
0,00 |
| 2880 |
07/03/2025 |
GUILHERME EBLING FLORES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2884 |
10/03/2025 |
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS SA |
55.440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2910 |
11/03/2025 |
GUILHERME EBLING FLORES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2915 |
11/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
511,48 |
511,48 |
511,48 |
| 2922 |
11/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.087,83 |
1.087,83 |
1.087,83 |
| 2937 |
12/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.031,09 |
2.031,09 |
2.031,09 |
| 2939 |
12/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.727,16 |
1.727,16 |
1.727,16 |
| 2943 |
12/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.073,07 |
1.073,07 |
1.073,07 |
| 2947 |
12/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
98,36 |
98,36 |
98,36 |
| 3010 |
12/03/2025 |
INGRID CONCEIÇAO LANES DOYLE |
1.500,00 |
150,00 |
0,00 |
| 3067 |
13/03/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3068 |
13/03/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3076 |
13/03/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 3077 |
13/03/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 3081 |
13/03/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3082 |
13/03/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
76.259,97 |
18.769,97 |
17.168,66 |
