Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10799 |
09/10/2026 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
| 10828 |
09/10/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.007,06 |
3.007,06 |
3.007,06 |
| 10849 |
13/10/2026 |
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PEDRO |
8.670,00 |
8.670,00 |
8.670,00 |
| 10881 |
14/10/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
529,33 |
0,00 |
0,00 |
| 10882 |
14/10/2026 |
62.633.707 LTDA |
196,20 |
0,00 |
0,00 |
| 10883 |
14/10/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
174,10 |
0,00 |
0,00 |
| 10922 |
15/10/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
478,70 |
0,00 |
0,00 |
| 10933 |
16/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
235,32 |
235,32 |
235,32 |
| 10999 |
19/10/2026 |
VOXCITY TECNOLIGIA LTDA |
30.323,65 |
13.807,71 |
13.807,71 |
| 11024 |
20/10/2026 |
ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11025 |
20/10/2026 |
ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11039 |
21/10/2026 |
M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA |
399,60 |
0,00 |
0,00 |
| 11052 |
21/10/2026 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
1.735,77 |
589,06 |
589,06 |
| 11103 |
23/10/2026 |
MAURO CANCIAN PIRES GARCIA |
5.978,00 |
5.978,00 |
5.978,00 |
| 11160 |
26/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.498,08 |
7.498,08 |
7.498,08 |
| 11161 |
26/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.466,26 |
1.466,26 |
0,00 |
| 11162 |
26/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.101,29 |
28.101,29 |
28.101,29 |
| 11163 |
26/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
724,26 |
724,26 |
724,26 |
| 11164 |
26/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.086,40 |
1.086,40 |
1.086,40 |
| 11165 |
26/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.678,82 |
3.678,82 |
3.678,82 |
| Sub-total |
96.720,84 |
76.380,26 |
74.914,00 |
