Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9774 |
15/09/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9775 |
15/09/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
557,67 |
557,67 |
557,67 |
| 9839 |
18/09/2026 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
2.996,02 |
0,00 |
0,00 |
| 9865 |
21/09/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
154,64 |
154,64 |
154,64 |
| 9866 |
21/09/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3,16 |
3,16 |
3,16 |
| 9867 |
21/09/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
| 9884 |
21/09/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
175,46 |
175,46 |
175,46 |
| 9886 |
21/09/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
331,61 |
331,61 |
331,61 |
| 9890 |
21/09/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
362,84 |
362,84 |
362,84 |
| 9902 |
22/09/2026 |
MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA |
40.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9903 |
22/09/2026 |
MICHELE CRISTINA VIER LTDA |
44.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10285 |
25/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.498,08 |
7.498,08 |
7.498,08 |
| 10286 |
25/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.749,04 |
3.749,04 |
3.749,04 |
| 10287 |
25/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.466,26 |
1.466,26 |
0,00 |
| 10288 |
25/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
57.326,10 |
57.326,10 |
57.326,10 |
| 10289 |
25/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.235,03 |
3.235,03 |
3.235,03 |
| 10290 |
25/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
779,65 |
779,65 |
779,65 |
| 10291 |
25/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.938,99 |
5.938,99 |
5.938,99 |
| 10292 |
25/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.639,06 |
6.639,06 |
6.639,06 |
| 10293 |
25/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
362,13 |
362,13 |
362,13 |
| Sub-total |
175.625,90 |
88.579,88 |
87.113,62 |
