Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
286.661,53 |
| 0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
607.666,00 |
605.707,88 |
605.707,88 |
540.178,20 |
| 0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
1.035,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA |
441.945,24 |
374.949,55 |
374.949,55 |
374.949,55 |
| 1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1004 - PROJETO "RECICLE SEUS HÁBITOS, SEPARE SEU LIXO" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - ABERTURA DE MICROAÇUDES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1006 - PROJETO "COMPLEXO ESPORTIVO ALTO DA BRONZE" |
244.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS. |
68.686,34 |
34.761,15 |
34.761,15 |
34.761,15 |
| 1008 - IMPLANTAÇÃO DO SAMU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - PROJETO "CIDADÃ+CIDADDÃO" |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - PROJETO SEU LIXO TEM VALOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - PROJETO "SAÚDE AMBIENTAL" |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - PROJETO TERRA DE CRAQUES |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - PROJETO "ADUBO DO FUTURO" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1019 - PROJETO "MERENDA DOCE" |
10.000,00 |
532,50 |
532,50 |
532,50 |
| 1020 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS |
75.700,00 |
75.694,65 |
75.694,65 |
75.694,65 |
| 1021 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO LIVRO |
5.600,00 |
5.523,54 |
5.523,54 |
5.523,54 |
| 1022 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PROJETO PATRULHAS DA PRODUÇÃO |
296.260,00 |
241.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS EMEFS - RECURSOS PAR/FNDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA "PLAY GROUND" - RECURSOS PAR/FNDE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE |
1.118.890,53 |
74.873,87 |
59.149,11 |
59.149,11 |
| 1033 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIDÁTICAS - RECURSOS PAR/FNDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL |
5.000,00 |
108,54 |
108,54 |
108,54 |
| 1038 - PROJETO "MINHA CASA" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1039 - PROJETO " A DONA DA CASA" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1040 - PROJETO SORRINDO PARA O FUTURO - RECURSO ESTADUAL |
7.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - ADEQUAÇÃO E REFORMA DE SALA DE AULA NA EMEF COQUEIROS - RECURSO PAR/FNDE |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1043 - PROJETO RUAS DO POVO - REVITAIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO |
190.109,80 |
88.109,80 |
77.574,02 |
77.574,02 |
| 1044 - REVITALIZAÇÃO DA RUA 20 DE SETEMBRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA RUA 7 DE SETEMBRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 - PROJETO CALÇADA LEGAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DAS EMEFS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1049 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS EMEFS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O NAAB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O NASF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FNS |
274.080,66 |
271.143,96 |
259.958,96 |
246.369,96 |
| 1068 - AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - REESTRUTURAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA |
20.000,00 |
9.978,06 |
9.729,86 |
9.729,86 |
| 1074 - REFORMA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1078 - PROG. ESPORTE LAZER- RINCÃO WEISS |
6.524,91 |
6.201,52 |
6.201,52 |
6.201,52 |
| 1081 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CRECHE |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE |
12.000,00 |
10.996,09 |
10.996,09 |
10.996,09 |
| 1085 - CONSTRUIR O NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1090 - PROJETO "MEU LAR" |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1091 - PROJETO "REVIVA A PRAÇA" |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1092 - PROJETO "NOSSO CAMPO, NOSSO CAMPUS" |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1093 - AMPLIAÇÃO DA EMEI CRISTO EDUCADOR |
7.970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - REFORMA DAS PRACINHAS DE BRINQUEDOS DAS EMEFS |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROJETO NOTA LEGAL - SUA NOTA VALE PRÊMIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - PROJETO SALA DO EMPREENDEDOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - PROJETO PRIMEIRO EMPREGO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1100 - PROJETO VERÃO COM VIDA |
3.700,00 |
1.342,88 |
1.342,88 |
231,77 |
| 1101 - PROJETO EM SINTONIA COM A FÉ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - PROJETO TURISMO PEDAGÓGICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - PROJETO FESTIVAL GASTRONÔMICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA NATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - REFORMA DO HOSPITAL - ALA NORTE |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBSS |
462.960,00 |
95.139,51 |
95.139,51 |
95.139,51 |
| 1110 - AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE VILA RICA - REQUALIFICA UBS |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SMDS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - PROJETO SOLO FÉRTIL |
52.700,00 |
50.460,84 |
50.460,84 |
50.460,84 |
| 1117 - INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1120 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS |
5.560,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| 1121 - CUSTEIO DO PROJETO VERÃO NUMA BOA |
43,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROGRAMA LEITE GAÚCHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1125 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSULTA POPULAR 2009/2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - CONSPOP MEL. EST. VICINAIS |
82.000,00 |
56.840,00 |
22.313,60 |
0,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO RAIO X- HOSP. CONSPOP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1132 - AQUISIÇÃO MÁQUINA TRITURADORA DE GALHOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1139 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES LORETO |
244.000,00 |
122.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - INCENTIVO AS ENTIDADES CULTURAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SEC. IND. COM. TURISMO CULTURA E DESPORTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PROJETO BLITZ EDUCATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1150 - AQUISIÇÃO MICRO ÔNIBUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1153 - REATIVAÇÃO BLOCO CIRÚRGICO |
4.166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1155 - IMPLANTAÇÃO DO NUMESC- NUCLEO MUNICIAL ED. SAÚDE COLETIVA |
1.352,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - CONS. POPULAR 17/18 MELHOR. ESTRADAS |
81.637,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1161 - CONSPOP17/18 REF. HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
219.796,00 |
218.679,03 |
45.700,00 |
45.700,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
447.278,24 |
445.441,05 |
443.711,05 |
437.515,55 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
57.748,39 |
53.663,11 |
51.523,11 |
51.523,11 |
| 2005 - CUSTEIO DO PROJETO SAÚDE PRISIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE |
3.500,00 |
685,13 |
685,13 |
685,13 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO |
87.575,00 |
84.535,33 |
84.493,95 |
78.070,61 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL |
9.700,00 |
7.448,84 |
7.448,84 |
7.448,84 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
2.075.194,26 |
1.959.352,38 |
1.953.580,32 |
1.814.067,78 |
| 2010 - CUSTEIO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
75.000,00 |
70.400,00 |
70.400,00 |
70.400,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
1.020.300,50 |
856.947,78 |
852.147,83 |
821.563,06 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
243.807,96 |
226.637,32 |
224.592,02 |
217.766,81 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO |
59.656,76 |
47.340,90 |
42.596,70 |
41.472,70 |
| 2015 - CUSTEIO DO PROJETO SEMEAR |
1.000,00 |
848,00 |
848,00 |
848,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DISSIMINA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER |
116.660,00 |
116.657,76 |
116.657,76 |
116.657,76 |
| 2018 - SUBSÍDIOS PARA ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.155.603,50 |
1.064.821,50 |
1.064.821,50 |
935.311,57 |
| 2021 - AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS |
12.261,02 |
7.896,01 |
7.896,01 |
7.896,01 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
1.949.349,67 |
1.887.230,44 |
1.885.645,57 |
1.828.970,52 |
| 2023 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
3.063.696,28 |
2.904.997,42 |
2.903.892,13 |
2.846.905,13 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
380.000,00 |
292.769,94 |
271.245,78 |
271.245,78 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
180.711,45 |
145.487,66 |
143.788,18 |
141.861,78 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR |
832.416,34 |
651.134,90 |
651.134,90 |
650.724,38 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
61.074,89 |
54.319,40 |
54.319,40 |
54.319,40 |
| 2029 - MANUT DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE |
101.842,66 |
81.692,68 |
80.974,48 |
80.974,48 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC/RS |
202.192,92 |
202.102,90 |
172.446,42 |
172.446,42 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
175.194,60 |
168.497,86 |
167.463,26 |
162.972,67 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS |
55.475,62 |
49.269,01 |
49.203,51 |
45.732,21 |
| 2036 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA CAMINHO DAS ORIGENS |
5.000,00 |
501,05 |
501,05 |
501,05 |
| 2037 - REALIZAÇÃO DA FECOBAT |
250.564,64 |
250.353,85 |
250.353,85 |
250.327,66 |
| 2041 - MANUNTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR |
19.629,60 |
17.008,12 |
17.008,12 |
16.952,27 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.761.072,03 |
1.681.695,20 |
1.681.695,20 |
1.628.427,31 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14.833,33 |
4.860,02 |
4.860,02 |
4.860,02 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL |
38.611,34 |
6.745,66 |
6.745,66 |
6.745,66 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CIS |
42.800,00 |
37.280,49 |
37.280,49 |
37.280,49 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE |
82.202,64 |
55.085,00 |
47.775,00 |
46.522,06 |
| 2049 - CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO |
769.636,00 |
720.875,17 |
715.405,13 |
715.095,99 |
| 2050 - CUSTEIO DA FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL |
74.713,75 |
51.983,96 |
44.513,48 |
43.527,98 |
| 2051 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ |
79.153,24 |
70.874,79 |
68.984,79 |
68.984,79 |
| 2052 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL |
105.709,70 |
49.701,91 |
49.701,91 |
47.837,91 |
| 2053 - CUSTEIO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL |
150.565,10 |
144.381,05 |
143.943,92 |
143.943,92 |
| 2054 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PAB VARIÁVEL |
57.461,03 |
53.960,17 |
52.501,67 |
52.180,43 |
| 2056 - CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL |
83.588,12 |
75.970,60 |
75.970,60 |
75.970,60 |
| 2057 - CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE |
1.759.306,25 |
1.669.586,16 |
1.666.131,65 |
1.620.472,10 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL C/RECURSOS DO SUS |
125.000,00 |
115.819,54 |
113.785,84 |
113.313,84 |
| 2060 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL C/RECURSOS DO SUS |
175.000,00 |
135.626,35 |
127.492,14 |
127.492,14 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB |
54.743,77 |
33.665,10 |
33.384,63 |
33.356,89 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
120.742,75 |
103.055,89 |
102.117,09 |
98.218,39 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF II |
16.845,00 |
14.777,56 |
13.203,08 |
13.203,08 |
| 2065 - AUXÍLIO E BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
21.900,00 |
14.430,57 |
11.484,57 |
11.484,57 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO SERV CONC E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
113.987,29 |
91.753,08 |
90.978,07 |
90.978,07 |
| 2068 - AUXÍLIO AO LAR DA AMIZADE |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2069 - AUXÍLIO PARA A APAE |
27.000,00 |
21.891,60 |
21.891,60 |
21.891,60 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
29.088,90 |
10.591,78 |
10.591,78 |
10.591,78 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL COM RECURSOS DAHA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL |
37.500,00 |
34.228,93 |
34.228,93 |
34.228,93 |
| 2093 - INCENTIVO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO ESTADUAL |
131.129,27 |
130.697,47 |
130.697,47 |
130.697,47 |
| 2095 - CUSTEIO DO PROGRAMA PORTA ABERTA |
39.164,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - CUSTEIO DO SAMU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2097 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL CAPS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - AÇÕES DE COMBATE A SURTOS E EPIDEMIAS - RECURSO ESTADUAL |
5.100,00 |
222,20 |
222,20 |
222,20 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.596.006,93 |
1.457.793,04 |
1.457.408,04 |
1.407.926,35 |
| 2100 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
14.000,00 |
7.524,80 |
7.300,95 |
6.883,43 |
| 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICA |
17.000,00 |
12.533,09 |
11.688,66 |
11.688,66 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
4.270,00 |
2.771,30 |
2.771,30 |
2.771,30 |
| 2103 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA |
285.648,15 |
275.033,02 |
274.673,02 |
274.673,02 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
40.000,00 |
39.573,95 |
36.564,95 |
29.397,72 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS |
431.000,00 |
418.379,56 |
399.968,76 |
382.544,72 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR |
12.098,17 |
7.921,46 |
7.683,75 |
7.109,22 |
| 2108 - REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
50.400,00 |
49.429,42 |
49.429,42 |
49.187,75 |
| 2109 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
102.320,00 |
102.317,15 |
102.317,15 |
92.415,49 |
| 2110 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
21.200,00 |
17.236,22 |
17.236,22 |
15.952,67 |
| 2111 - VALE ALIMENTAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS |
5.000,00 |
4.400,76 |
4.400,76 |
4.034,03 |
| 2113 - CUSTEIO PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
59.807,74 |
54.839,57 |
54.395,22 |
54.395,22 |
| 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE |
1.796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO |
363.601,71 |
336.664,83 |
336.664,83 |
328.993,84 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO |
20.000,00 |
18.899,63 |
18.899,63 |
18.899,63 |
| 2131 - MANUTENÇAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOSDO FMAS-IGD |
53.467,05 |
10.467,62 |
8.193,87 |
8.193,87 |
| 2132 - MANUTENÇÃO BÁSICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSOS ESTADUAL |
31.000,00 |
30.228,94 |
30.228,94 |
30.228,94 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - ESTADUAL |
290.600,00 |
221.277,02 |
220.601,42 |
219.631,42 |
| 2134 - CUSTEIO DE OFICINAS DE COMBATE AO CRACK - RECURSO ESTADUAL |
7.500,00 |
2.905,25 |
2.905,25 |
2.905,25 |
| 2135 - MANUTENÇÃO DO PROJETO " CIDADE DIGITAL" |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2150 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS CONSTRUINDO SONHOS |
68.000,00 |
47.666,61 |
42.072,61 |
42.072,61 |
| 2154 - AUXILIO PARA PROJETOS SOCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2162 - CUSTEIO DO PROJETO REVIVA - FMAS/PBV II |
141.554,43 |
114.068,17 |
112.452,46 |
110.062,83 |
| 2163 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL - PARCERIA RESOLVE |
1.000,00 |
916,95 |
916,95 |
916,95 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CRONSTRUINDO SONHOS |
95.865,62 |
78.563,14 |
78.563,14 |
74.206,27 |
| 2174 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
44.236,70 |
22.617,28 |
7.272,78 |
0,00 |
| 2176 - AUXÍLIO A LIGA FEMININA DE COBATE AO CANCER |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 - CUSTEIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF |
5.105,59 |
76,80 |
76,80 |
76,80 |
| 2179 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
193.485,96 |
162.603,93 |
162.603,93 |
159.468,38 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
159.481,16 |
117.568,14 |
117.568,14 |
117.568,14 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
235.000,00 |
210.528,07 |
189.658,93 |
187.308,93 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS |
31.125,51 |
14.535,11 |
11.373,32 |
11.373,32 |
| 2189 - MANUT. ESTADIO ALTO DA BRONZE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO COLETA DO LIXO |
396.058,74 |
369.105,87 |
349.493,62 |
342.598,74 |
| 2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
372.176,92 |
353.858,20 |
353.858,20 |
352.116,35 |
| 2194 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO |
793.454,54 |
710.554,25 |
710.554,25 |
710.554,25 |
| 2197 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE CRECHE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 - ACADEMIA AO AR LIVRE |
18.142,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
2.700,00 |
2.200,33 |
2.200,33 |
2.016,97 |
| 2201 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
21.200,00 |
21.086,89 |
21.086,89 |
19.436,61 |
| 2202 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
20.600,00 |
20.353,42 |
20.353,42 |
17.969,69 |
| 2203 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
7.000,00 |
6.601,06 |
6.601,06 |
5.500,88 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
56.000,00 |
55.192,58 |
55.192,58 |
49.508,30 |
| 2206 - VALE ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE |
63.500,00 |
63.260,57 |
63.260,57 |
56.476,10 |
| 2207 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
67.600,00 |
67.477,97 |
67.477,97 |
61.243,59 |
| 2208 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
8.000,00 |
6.601,08 |
6.601,08 |
6.050,99 |
| 2209 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
9.280,00 |
8.984,83 |
8.984,83 |
7.884,65 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
104.480,25 |
96.536,49 |
95.985,64 |
95.696,64 |
| 2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - AUXILIO PARA A APAE - RECURSO LIVRE |
43.800,00 |
43.800,00 |
40.150,00 |
40.150,00 |
| 2213 - INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO |
73.212,06 |
72.013,74 |
71.922,10 |
71.390,76 |
| 2215 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FUNDEB |
137.000,00 |
135.689,35 |
135.689,35 |
124.320,78 |
| 2216 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS SIA/SUS |
125.260,45 |
98.661,14 |
98.661,14 |
98.661,14 |
| 2218 - FMAS-FEAS |
20.392,68 |
7.677,55 |
7.444,33 |
7.444,33 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR- MDE |
155.164,37 |
21.944,66 |
21.944,66 |
21.944,66 |
| 2220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR |
3.293,13 |
1.304,00 |
1.304,00 |
1.304,00 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE- MDE |
57.981,82 |
12.089,27 |
12.089,27 |
10.586,27 |
| 2222 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- MDE |
19.646,93 |
1.486,07 |
1.486,07 |
1.486,07 |
| 2223 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB |
6.976,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2224 - PDDE - ESCOLA TIO PATINHAS |
4.500,00 |
3.930,73 |
3.930,73 |
3.930,73 |
| 2225 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA 3º IDADE |
1.010,00 |
152,64 |
152,64 |
152,64 |
| 2226 - MANUT.CONV. APLEISUL AQ. EQUIP. |
2.846,49 |
2.846,49 |
2.846,49 |
2.846,49 |
| 2227 - MANUTENÇÃO FNAS- ASEF |
5.130,74 |
5.122,00 |
5.122,00 |
5.122,00 |
| 2228 - MANUTENÇÃO PBF- FNAS |
771,52 |
544,25 |
544,25 |
544,25 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO FNDE |
48.208,79 |
47.825,74 |
47.825,74 |
47.825,74 |
| 2231 - AQUISIÇÃO GABINETE ODONTOLÓGICO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2232 - APOIO NA ATENÇÃO UNIDADES DE SAÚDE |
100.000,00 |
99.980,00 |
99.980,00 |
99.980,00 |
| 2233 - APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
79.000,00 |
74.054,86 |
69.586,80 |
67.336,77 |
| 2234 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA- MAPA |
200.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2243 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
31.508.533,26 |
25.905.180,82 |
25.072.091,20 |
24.238.678,39 |
