Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.010.274,74 | 948.227,79 | 948.227,79 | 948.227,79 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.133,86 | 601,93 | 601,93 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.863,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.297,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 344.504,95 | 272.832,76 | 272.832,76 | 270.725,99 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 786,05 | 785,05 | 785,05 | 785,05 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.312,55 | 3.311,55 | 3.311,55 | 3.311,55 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.531,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.531,00 | 12.530,00 | 12.530,00 | 12.530,00 |
TOTAL | 1.422.464,31 | 1.238.289,08 | 1.238.289,08 | 1.235.580,38 |