Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP |
625.710,35 |
291.172,07 |
291.172,07 |
291.172,07 |
| 0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
313.871,15 |
126.269,68 |
126.269,68 |
123.554,49 |
| 0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
702.336,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - FINISA |
250.572,78 |
178.557,02 |
113.945,82 |
113.945,82 |
| 1004 - PROJETO "RECICLE SEUS HÁBITOS, SEPARE SEU LIXO" |
7.470,37 |
3.550,80 |
3.550,80 |
3.550,80 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. SAÚDE |
38.348,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS |
92.783,75 |
10.257,75 |
10.257,75 |
10.257,75 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. EDUCAÇÃO |
63.907,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SMDSCH |
357,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE OBRAS |
45.408,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO E MEIO AM |
30.999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS GABINETE DO PREFEITO |
7.208,54 |
2.199,00 |
2.199,00 |
2.199,00 |
| 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. IND. COM. E TURISMO |
10.838,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - PROJETO SEU LIXO TEM VALOR |
1.598,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - PROJETO "CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE" |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA PROJETO SEMEAR - CONSPOP 18/19 |
75.190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - PROJETO "CIDADE VIVA, CIDADE FLORIDA" |
3.948,35 |
3.670,00 |
3.670,00 |
3.670,00 |
| 1019 - PROJETO "VERÃO NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU" |
26.150,68 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 1020 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS |
74.567,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO LIVRO |
17.159,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROJETO "CORRENDO EM SÃO VICENTE" |
1.460,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PROJETO "PEDAL NA TERRA DOCE" |
1.460,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PROJETO EQUIPA AGRO - PATRULHA AGRÍCOLA MAPA |
102.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL ESTUDANTIL |
1.468,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - PROJETO "CORAL DE MÚSICA DA TERRA DOCE" |
2.300,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICPAL |
13.703,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PANDORGA |
404.797,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1035 - CONSTRUÇÃO DE 16 MICRO AÇUDES - CONSULTA POPULAR |
494,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONVÊNIO MAPA |
595.716,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/PAR |
11.244,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO |
492.892,70 |
292.892,70 |
166.507,87 |
166.507,87 |
| 1039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSPOP 19/20 SMDAMA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO |
23.620,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE FRUTICULTURA NA TERRA DOCE |
269,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS |
1.135.008,61 |
732.744,13 |
367.781,06 |
367.781,06 |
| 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR - PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE |
15.417,98 |
13.304,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1043 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO - CONSULTA POPULAR 2020/2021 |
45.486,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - PROJETO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS |
16.129,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 - PROJETO SUA CALÇADA |
2.283,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA + RS CONSTRUÇÃO DE AÇUDES |
36,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
460.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO |
70.903,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CIDE |
9.357,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1074 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
3.621,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE |
250.000,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES COM RECURSOS DO MDE |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROJETO NOTA FISCAL - PRÊMIO LEGAL |
2.367,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - PROJETO SOU EMPREENDEDOR |
1.460,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - PROJETO MEU PRIMEIRO EMPREGO |
973,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1100 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA ANTERO XAVIER |
672.407,58 |
620.126,54 |
301.473,39 |
301.473,39 |
| 1104 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA NATIVA |
5.010,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
716.703,31 |
375.541,24 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - EMENDA PARLAMENTAR |
503.104,00 |
481.104,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1120 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS |
12.975,56 |
4.910,00 |
4.910,00 |
4.910,00 |
| 1126 - PROJETO MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS - CONSPOP |
242.218,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
151.098,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1130 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CORONEL PILAR E VISC. DO RIO BRANCO |
9.868,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1138 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS |
1.807,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS |
6.851,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1146 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO BALNEÁRIO DO UMBU |
4.196,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1147 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PAR |
38.755,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PROJETO "EDUCAÇÃO FISCAL" NO MUNICÍPIO |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PAVIMENTAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS - FRACIONADAS |
5.000.000,00 |
4.785.914,90 |
2.651.858,38 |
2.651.858,38 |
| 1171 - APOIO AO SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC |
3,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1172 - CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA MIN. CIDADANIA |
239.117,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL |
68.071,81 |
63.217,91 |
63.217,91 |
63.217,91 |
| 1174 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
28.081,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - CUSTEIO PROJETO ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR |
56.588,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - CUSTEIO DO PROJETO APAE - EMENDA PARLAMENTAR |
1.315,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1177 - CUSTEIO PROJETO AVANÇAR - REFORMA HOSPITAL 2024 |
831.364,28 |
689.962,27 |
156.570,53 |
156.570,53 |
| 1178 - REDE BEM CUIDAR - AMIGO DO IDOSO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - REDE BEM CUIDAR - HIV/AIDS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1180 - REDE BEM CUIDAR - CUIDADO MATERNO /PATERNO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL |
107.447,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA ESPECIAL ENSILADEIRA |
100.440,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - RECURSO INSUMO ANIMAL - DEFESA CIVIL MDRI |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - RECURSOS ASSITÊNCIA HUMANITÁRIA - DEFESA CIVIL FEDERAL |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - APOIO AÇÕES RESTABELECIMENTO EMERGENCIAL - FUNDEC |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1186 - RECURSOS ENFRENTAMENTO ENCHENTES - DEFESA CIVIL PORTARIA 2009/2024 |
37.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
47.857,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
609.719,31 |
341.031,17 |
311.968,06 |
304.528,66 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
279.182,52 |
135.123,18 |
97.345,08 |
92.602,52 |
| 2005 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |
147.139,08 |
74.916,27 |
70.961,34 |
67.429,17 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE |
50.277,14 |
23.507,43 |
14.778,73 |
14.778,73 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
103.405,58 |
43.846,13 |
42.946,13 |
41.766,90 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE |
5.944,00 |
1.090,79 |
1.090,79 |
1.090,79 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
2.327.519,13 |
1.082.374,16 |
886.398,01 |
864.810,80 |
| 2010 - CUSTEIO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
77.847,60 |
38.400,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
1.538.596,91 |
690.282,63 |
662.167,85 |
629.889,18 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
956.767,26 |
508.156,71 |
468.913,33 |
441.594,34 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - FUNDO DA AGRICULTURA |
45.088,41 |
13.639,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - CUSTEIO DO PROJETO SEMEAR E PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES |
31.665,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO LIVRE |
1.047.440,15 |
695.328,96 |
687.953,84 |
600.210,66 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER |
166.646,08 |
129.944,30 |
40.184,25 |
40.184,25 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.060.280,40 |
1.086.028,32 |
1.049.199,04 |
996.722,52 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
2.190.687,25 |
1.159.842,83 |
630.010,40 |
616.840,42 |
| 2023 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
9.081,64 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
4.353.126,34 |
2.704.916,13 |
2.704.916,13 |
2.578.914,53 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
319.509,23 |
202.141,56 |
193.404,05 |
193.404,05 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA FROTA E DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
408.061,51 |
286.134,79 |
237.917,99 |
233.901,89 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB |
1.603.312,36 |
654.008,36 |
653.430,21 |
629.409,85 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
59.805,87 |
30.724,80 |
13.286,40 |
13.286,40 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE |
116.949,68 |
59.106,90 |
34.659,52 |
30.185,95 |
| 2030 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
4.268,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CAMPO ALTO DA BRONZE E DO GINÁSIO DE ESPORTES |
90.406,81 |
45.290,18 |
43.039,18 |
43.039,18 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC/RS |
216.770,66 |
99.800,84 |
43.157,12 |
43.157,12 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
345.017,08 |
145.031,58 |
138.570,94 |
136.432,91 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS |
132.877,54 |
46.110,00 |
44.260,00 |
36.670,00 |
| 2035 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - MDE |
23.135,31 |
17.932,20 |
17.932,20 |
17.932,20 |
| 2036 - PROGRAMA CAMINHOS DE HISTÓRIAS TURÍSTICAS |
22.349,42 |
20.944,80 |
8.727,00 |
8.727,00 |
| 2037 - REALIZAÇÃO DA FECOBAT |
534.749,88 |
197.251,58 |
5.492,00 |
5.492,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALARIO EDUCAÇÃO |
78.239,83 |
33.109,90 |
25.181,63 |
25.181,63 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
1.428,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
175.546,57 |
112.274,80 |
110.548,60 |
110.548,60 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR |
28.958,57 |
17.979,73 |
17.979,73 |
1.079,73 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
370.460,49 |
291.206,96 |
183.229,40 |
179.732,23 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
554.118,90 |
203.463,50 |
184.037,44 |
174.778,06 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
3.400,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
77.015,61 |
2.236,00 |
2.236,00 |
2.236,00 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPS |
253.259,52 |
184.128,64 |
171.732,53 |
170.285,79 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIS) - ASPS |
613.862,51 |
460.020,42 |
456.619,47 |
456.619,47 |
| 2048 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ASPS |
1.269.211,34 |
900.114,03 |
787.649,11 |
774.957,41 |
| 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO |
1.144.140,94 |
335.889,76 |
331.072,37 |
324.471,76 |
| 2050 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
58.729,67 |
47.383,35 |
32.535,28 |
25.575,28 |
| 2051 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
7.632,34 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2052 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA - FUNDO DO IDOSO |
32.692,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ASPS |
151.356,99 |
104.291,21 |
89.730,37 |
87.637,88 |
| 2054 - VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
28.758,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
40.565,73 |
19.960,35 |
19.570,35 |
19.540,35 |
| 2056 - CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS |
13.905,93 |
12.470,00 |
12.470,00 |
12.470,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
840,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
3.153.716,78 |
1.687.009,14 |
1.628.465,32 |
1.589.461,72 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
104.343,95 |
16.567,63 |
3.728,13 |
996,33 |
| 2060 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
457.436,82 |
12.795,17 |
12.257,14 |
12.227,14 |
| 2061 - AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - RECURSO LIVRE |
49.553,24 |
47.700,00 |
20.100,00 |
20.100,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB |
106.865,92 |
58.452,17 |
58.082,92 |
58.082,92 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
199.077,49 |
87.574,99 |
84.691,12 |
82.803,18 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS |
1.371.445,35 |
1.093.947,72 |
1.076.120,81 |
1.033.195,07 |
| 2065 - AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSO LIVRE |
157.153,44 |
27.207,90 |
14.871,50 |
14.871,50 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.750,52 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
55.163,09 |
1.584,42 |
1.584,42 |
1.584,42 |
| 2068 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA |
67.243,98 |
60.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
28.301,59 |
21.615,30 |
21.615,30 |
21.615,30 |
| 2070 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASPS |
59.519,02 |
40.615,00 |
40.615,00 |
40.615,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS COM RECURSOS DO SUS |
36.615,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROG. PARA AQUIS. DE INSUMOS HOSPITALARES DE USO DOCIMILIAR - REC. ESTADUAL |
8.838,07 |
8.673,30 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES |
42.105,15 |
18.809,42 |
6.412,79 |
6.412,79 |
| 2074 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NO TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS |
31.424,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - CUSTEIO DO PROJETO "MULHER EMPREENDEDORA" |
1.827,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - CUSTEIO DO PROJETO "COSTURANDO HISTÓRIAS DO BEM" - PSB |
1.279,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2077 - CUSTEIO DO PROJETO "INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO" - PBV |
2.052,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - CUSTEIO DO PROJETO "NOVO SER" |
5.777,92 |
4.130,80 |
3.260,80 |
3.260,80 |
| 2079 - CUSTEIO DO PROJETO "ISENÇÃO SOLIDÁRIA" |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
61.675,01 |
25.031,25 |
10.596,60 |
10.596,60 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
7.366,70 |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECURSO LIVRE |
23.316,08 |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL |
4.080,32 |
1.239,12 |
1.239,12 |
1.239,12 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE PROTEGIDA" |
33.151,54 |
25.073,50 |
8.665,02 |
8.639,70 |
| 2087 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
228,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
228,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BEM ESTAR E APOIO À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL |
18.643,10 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES - FES |
21.543,69 |
13.010,58 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO ENESPREF |
3.197,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - RECURSO LIVRE |
693.631,61 |
421.797,00 |
31.797,00 |
31.797,00 |
| 2093 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
1.161,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS |
145.407,69 |
43.758,69 |
26.742,69 |
26.742,69 |
| 2096 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSOS ESTADUAIS |
17.572,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
110.990,60 |
73.627,41 |
73.627,41 |
70.022,51 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
2.550.364,19 |
1.314.756,34 |
1.174.796,25 |
1.122.873,52 |
| 2100 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
125.724,94 |
8.953,73 |
4.953,73 |
4.953,73 |
| 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS |
8.444,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
27.533,18 |
1.908,83 |
1.908,83 |
1.908,83 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - CIP |
439.315,02 |
131.504,73 |
131.504,73 |
131.504,73 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - FNDE |
549.764,73 |
149.026,11 |
92.357,13 |
92.357,13 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
36.543,35 |
8.207,50 |
8.207,50 |
8.207,50 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
765.286,72 |
591.834,46 |
504.551,85 |
501.295,85 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR |
328.337,67 |
171.625,35 |
164.072,36 |
157.167,67 |
| 2108 - REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
69.251,50 |
30.059,53 |
30.059,53 |
27.417,46 |
| 2109 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
223.852,07 |
219.634,30 |
219.634,30 |
219.634,30 |
| 2110 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
44.746,18 |
20.850,90 |
20.850,90 |
20.850,90 |
| 2111 - VALE ALIMENTAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS |
6.352,40 |
2.978,70 |
2.978,70 |
2.978,70 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO SES 635/2021 |
58.621,73 |
26.705,46 |
26.705,46 |
26.705,46 |
| 2113 - CUSTEIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
62.287,20 |
29.417,19 |
29.330,59 |
29.330,59 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL |
4.981,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NECROTÉRIO |
5.292,94 |
1.869,06 |
969,06 |
969,06 |
| 2117 - MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS |
314.662,76 |
46.237,00 |
46.237,00 |
46.237,00 |
| 2118 - MANUTENÇÃO DA REDE BEM CUIDAR SES 635/21 |
19.071,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
| 2119 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO |
1.052,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
49.534,26 |
23.833,05 |
21.247,86 |
9.247,05 |
| 2121 - PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA CUIDAR + |
2.590,08 |
1.268,80 |
1.090,30 |
1.090,30 |
| 2122 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM - DEFESA CIVIL PORTARIA 795/2022 |
317.413,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO |
19.367,19 |
1.027,75 |
467,75 |
467,75 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO |
614.939,48 |
236.303,35 |
223.208,67 |
215.876,65 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
329.418,60 |
90.673,69 |
90.673,69 |
90.673,69 |
| 2126 - INCENTIVOS A PRÁTICA DESPORTIVA NO MUNICÍPIO |
35.730,27 |
23.580,35 |
17.300,45 |
15.500,45 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE COLETA DE ESGOTO |
76.616,76 |
11.029,00 |
11.029,00 |
11.029,00 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
117.174,28 |
59.258,68 |
11.416,72 |
11.416,72 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO |
8.733,04 |
860,31 |
756,18 |
756,18 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FMAS-IGD |
110.134,39 |
26.812,15 |
6.280,15 |
6.280,15 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FES PSF |
174.376,98 |
99.196,83 |
99.196,83 |
99.196,83 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) - ESTADUAL |
84.674,85 |
55.179,22 |
55.179,22 |
55.179,22 |
| 2135 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO |
15.218,91 |
14.138,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2150 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS |
17.346,64 |
8.312,39 |
8.178,79 |
8.178,79 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - RECURSO LIVRE |
61.164,27 |
54.911,63 |
48.990,30 |
46.672,58 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO URBANA |
6.979,55 |
4.474,50 |
4.474,50 |
4.474,50 |
| 2155 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
921,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2162 - CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO |
69.121,43 |
26.444,41 |
26.068,91 |
26.068,91 |
| 2163 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSO DO APOIO À REDE HOSPITALAR |
20.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - SONHANDO JUNTOS - RECURSO LIVRE |
543.730,55 |
316.310,98 |
273.052,35 |
257.422,39 |
| 2174 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
44.922,53 |
4.255,00 |
4.255,00 |
4.255,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO RURAL |
38.954,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 - CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
15.981,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
72.618,22 |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
148.800,52 |
1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS |
35.005,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2186 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC |
47.782,07 |
12.335,76 |
12.293,76 |
12.293,76 |
| 2187 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
109,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO |
1.004.277,58 |
499.588,49 |
402.350,48 |
402.350,48 |
| 2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA |
280.423,62 |
200.204,53 |
200.174,53 |
191.767,25 |
| 2194 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS - ASPS |
1.119.115,14 |
937.145,76 |
549.413,28 |
549.413,28 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
166,36 |
155,37 |
155,37 |
155,37 |
| 2198 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE MÁQUINAS |
1.100,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
19.584,49 |
13.545,00 |
13.545,00 |
13.545,00 |
| 2201 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
53.412,73 |
29.599,20 |
29.599,20 |
29.599,20 |
| 2202 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
68.681,63 |
33.852,50 |
33.852,50 |
33.852,50 |
| 2203 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
35.609,19 |
23.829,60 |
23.829,60 |
23.829,60 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
973,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
80.198,46 |
44.680,50 |
44.680,50 |
44.680,50 |
| 2206 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
187.858,47 |
110.211,90 |
110.211,90 |
110.211,90 |
| 2207 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
157.250,00 |
97.210,30 |
97.210,30 |
97.210,30 |
| 2208 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
20.555,63 |
5.957,40 |
5.957,40 |
5.957,40 |
| 2209 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
5.938,29 |
4.870,60 |
4.870,60 |
4.870,60 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
117.630,29 |
2.690,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO |
1.370,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - AUXÍLIOS PARA INTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO |
79.801,68 |
79.767,10 |
28.488,25 |
28.488,25 |
| 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
60.111,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2215 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
217.506,83 |
64.121,20 |
64.121,20 |
64.121,20 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS |
50.357,28 |
19.175,48 |
19.145,48 |
18.835,48 |
| 2217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE FINANÇAS |
357,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2218 - CUSTEIO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS ESTADUAIS - FEAS |
33.445,51 |
6.652,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE |
1.118.971,59 |
452.211,67 |
430.340,83 |
410.597,13 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO |
73.399,70 |
29.265,85 |
24.912,74 |
24.912,74 |
| 2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
5.201,56 |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
170.975,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - EMEI TIO PATINHAS |
2.237,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
22.224,44 |
5.598,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
282.896,18 |
34.960,30 |
34.916,28 |
34.916,28 |
| 2227 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS |
8.141,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2228 - CUSTEIO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" COM RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
33.139,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2229 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB |
29.494,97 |
17.932,20 |
17.932,20 |
17.932,20 |
| 2233 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV-19 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
556,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2235 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
79.997,93 |
10.380,00 |
10.380,00 |
10.380,00 |
| 2237 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR |
13.436,16 |
7.080,04 |
7.080,04 |
7.080,04 |
| 2238 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
18.528,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - HSVF |
61.745,58 |
6.881,69 |
2.437,33 |
2.437,33 |
| 2240 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMDSHC |
43.215,26 |
2.760,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 2241 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMDAMA |
84.242,93 |
59.944,42 |
32.325,02 |
32.289,82 |
| 2242 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
7.686,98 |
1.828,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
| 2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO PIT |
37.574,30 |
12.092,72 |
12.092,72 |
12.092,72 |
| 2244 - PROGRAMA IPVA VICENTENSE |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
5.725,31 |
1.000,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
71.527,80 |
2.264,56 |
2.264,56 |
2.264,56 |
| 2248 - PROMOÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA FES |
3.654,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) |
22.839,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
27.981,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
38.511,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2255 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSPOP 19/20 SMDAMA |
645,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
15.777,90 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
| 2262 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - LEILÃO SMA |
4.819,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2263 - MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AS FAMILIAS VULNERÁVEIS - CALAMIDADE PÚBLICA |
15,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO |
12.693,48 |
5.838,65 |
0,00 |
0,00 |
| 2269 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
130.621,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS |
198.937,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2272 - FES - NOTA FICAL GAÚCHA - HSVF |
4.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2273 - MANUTENÇÃO DAS CONSULTAS DA SMS |
75.000,00 |
377,07 |
377,07 |
377,07 |
| 2274 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTA |
52.437,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2275 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ENERGIA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ENF. HSVF |
18.631,60 |
15.798,25 |
15.798,25 |
15.798,25 |
| 2277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ATENÇÃO BASICA |
8.111,22 |
7.860,17 |
7.860,17 |
7.860,17 |
| 2278 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEP |
267.031,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
62.946.473,65 |
32.453.427,33 |
24.603.821,37 |
23.899.409,04 |
