Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP |
606.710,35 |
604.638,33 |
604.638,33 |
604.638,33 |
| 0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
313.921,15 |
263.285,34 |
263.285,34 |
260.350,85 |
| 0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
2.476,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - FINISA |
735.572,78 |
611.680,04 |
611.680,04 |
611.680,04 |
| 1004 - PROJETO "RECICLE SEUS HÁBITOS, SEPARE SEU LIXO" |
3.553,80 |
3.550,80 |
3.550,80 |
3.550,80 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. SAÚDE |
38.348,79 |
7.180,00 |
7.180,00 |
7.180,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS |
27.977,75 |
26.966,25 |
26.966,25 |
20.540,25 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. EDUCAÇÃO |
63.907,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SMDSCH |
357,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE OBRAS |
45.408,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO E MEIO AM |
30.999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS GABINETE DO PREFEITO |
2.208,54 |
2.199,00 |
2.199,00 |
2.199,00 |
| 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. IND. COM. E TURISMO |
10.838,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - PROJETO SEU LIXO TEM VALOR |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - PROJETO "CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE" |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA PROJETO SEMEAR - CONSPOP 18/19 |
75.190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - PROJETO "CIDADE VIVA, CIDADE FLORIDA" |
3.948,35 |
3.670,00 |
3.670,00 |
3.670,00 |
| 1019 - PROJETO "VERÃO NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU" |
26.150,68 |
18.716,00 |
18.716,00 |
18.716,00 |
| 1020 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS |
68.517,92 |
68.508,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO LIVRO |
29.159,89 |
28.757,60 |
28.757,60 |
28.757,60 |
| 1022 - PROJETO "CORRENDO EM SÃO VICENTE" |
1.460,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PROJETO "PEDAL NA TERRA DOCE" |
1.460,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PROJETO EQUIPA AGRO - PATRULHA AGRÍCOLA MAPA |
102.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL ESTUDANTIL |
1.468,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - PROJETO "CORAL DE MÚSICA DA TERRA DOCE" |
2.200,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICPAL |
5.703,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PANDORGA |
244.797,02 |
115.868,45 |
115.868,45 |
0,00 |
| 1035 - CONSTRUÇÃO DE 16 MICRO AÇUDES - CONSULTA POPULAR |
494,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONVÊNIO MAPA |
331.906,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/PAR |
11.244,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO |
491.592,70 |
352.630,12 |
352.630,12 |
166.507,87 |
| 1039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSPOP 19/20 SMDAMA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE FRUTICULTURA NA TERRA DOCE |
269,37 |
238,12 |
238,12 |
238,12 |
| 1041 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS |
1.135.008,61 |
967.537,95 |
967.537,95 |
846.209,61 |
| 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR - PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE |
15.417,98 |
13.304,00 |
13.304,00 |
13.304,00 |
| 1043 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO - CONSULTA POPULAR 2020/2021 |
45.486,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - PROJETO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS |
16.129,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 - PROJETO SUA CALÇADA |
2.283,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA + RS CONSTRUÇÃO DE AÇUDES |
74,34 |
38,04 |
38,04 |
38,04 |
| 1067 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
361.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CIDE |
4.357,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1074 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
1.621,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE |
680.000,78 |
676.323,00 |
676.323,00 |
676.323,00 |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES COM RECURSOS DO MDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROJETO NOTA FISCAL - PRÊMIO LEGAL |
2.367,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - PROJETO SOU EMPREENDEDOR |
1.460,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - PROJETO MEU PRIMEIRO EMPREGO |
973,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1100 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA ANTERO XAVIER |
605.016,58 |
605.015,68 |
605.015,68 |
605.015,68 |
| 1104 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA NATIVA |
5.010,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
716.703,31 |
390.829,77 |
389.049,77 |
389.049,77 |
| 1116 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - EMENDA PARLAMENTAR |
503.104,00 |
481.104,00 |
746,86 |
746,86 |
| 1120 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS |
15.972,00 |
15.969,00 |
15.969,00 |
15.969,00 |
| 1126 - PROJETO MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS - CONSPOP |
242.218,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
151.098,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1130 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CORONEL PILAR E VISC. DO RIO BRANCO |
9.868,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1138 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS |
1.807,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS |
6.851,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1146 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO BALNEÁRIO DO UMBU |
4.196,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1147 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PAR |
38.755,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PROJETO "EDUCAÇÃO FISCAL" NO MUNICÍPIO |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PAVIMENTAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS - FRACIONADAS |
5.000.000,00 |
4.785.914,90 |
4.176.327,96 |
4.176.327,96 |
| 1171 - APOIO AO SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC |
71.195,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1172 - CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA MIN. CIDADANIA |
239.117,74 |
238.750,00 |
48.536,38 |
48.536,38 |
| 1173 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL |
68.071,81 |
63.217,91 |
63.217,91 |
63.217,91 |
| 1174 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
28.081,39 |
19.683,00 |
19.683,00 |
19.683,00 |
| 1175 - CUSTEIO PROJETO ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR |
56.588,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - CUSTEIO DO PROJETO APAE - EMENDA PARLAMENTAR |
5.713,25 |
4.604,95 |
4.604,95 |
4.604,95 |
| 1177 - CUSTEIO PROJETO AVANÇAR - REFORMA HOSPITAL 2024 |
831.364,28 |
669.360,60 |
668.229,30 |
668.229,30 |
| 1178 - REDE BEM CUIDAR - AMIGO DO IDOSO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - REDE BEM CUIDAR - HIV/AIDS |
5.000,00 |
4.998,60 |
4.773,60 |
2.596,60 |
| 1180 - REDE BEM CUIDAR - CUIDADO MATERNO /PATERNO |
50.000,00 |
39.424,20 |
27.983,00 |
26.548,00 |
| 1181 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL |
107.447,35 |
93.597,60 |
93.597,60 |
93.597,60 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA ESPECIAL ENSILADEIRA |
100.440,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - RECURSO INSUMO ANIMAL - DEFESA CIVIL MDRI |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - RECURSOS ASSITÊNCIA HUMANITÁRIA - DEFESA CIVIL FEDERAL |
200.000,00 |
33.176,00 |
33.176,00 |
33.176,00 |
| 1185 - APOIO AÇÕES RESTABELECIMENTO EMERGENCIAL - FUNDEC |
200.000,00 |
178.982,08 |
178.982,08 |
178.982,08 |
| 1186 - RECURSOS ENFRENTAMENTO ENCHENTES - DEFESA CIVIL PORTARIA 2009/2024 |
37.764,00 |
27.700,90 |
27.700,90 |
27.700,90 |
| 2002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
3.557,07 |
3.499,33 |
3.499,33 |
3.499,33 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
641.287,49 |
632.876,69 |
632.678,33 |
624.300,76 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
221.858,35 |
185.623,19 |
183.660,37 |
178.917,81 |
| 2005 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |
149.902,63 |
144.287,90 |
143.987,90 |
140.941,88 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE |
40.477,14 |
39.687,16 |
38.031,86 |
35.119,44 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
105.471,66 |
90.736,42 |
90.736,42 |
89.557,19 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE |
5.944,00 |
1.090,79 |
1.090,79 |
1.090,79 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
2.100.915,21 |
1.992.445,69 |
1.933.385,81 |
1.912.332,58 |
| 2010 - CUSTEIO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
77.847,60 |
54.400,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
1.591.949,29 |
1.461.238,22 |
1.461.098,22 |
1.430.800,15 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1.041.533,10 |
933.387,51 |
933.386,51 |
909.482,66 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - FUNDO DA AGRICULTURA |
45.088,41 |
18.189,00 |
18.189,00 |
18.189,00 |
| 2015 - CUSTEIO DO PROJETO SEMEAR E PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES |
31.665,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO LIVRE |
1.461.607,15 |
1.422.632,19 |
1.419.497,92 |
1.344.984,17 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER |
153.046,08 |
121.753,71 |
121.753,71 |
121.753,71 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.149.235,40 |
1.860.222,69 |
1.853.496,59 |
1.800.099,83 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
2.497.687,25 |
2.306.666,05 |
2.211.613,29 |
2.087.273,63 |
| 2023 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
4.203,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
5.261.171,61 |
5.204.214,43 |
5.201.178,10 |
5.123.025,82 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
319.509,23 |
313.962,13 |
313.962,13 |
313.962,13 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA FROTA E DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
487.611,51 |
480.357,15 |
467.110,86 |
462.645,04 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB |
1.422.464,31 |
1.238.289,08 |
1.238.289,08 |
1.235.580,38 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
59.805,87 |
59.334,83 |
58.222,35 |
58.222,35 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE |
121.549,68 |
121.381,19 |
117.114,47 |
117.114,47 |
| 2030 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
4.268,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CAMPO ALTO DA BRONZE E DO GINÁSIO DE ESPORTES |
102.406,81 |
113.451,60 |
113.451,60 |
113.451,60 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC/RS |
356.470,66 |
355.839,28 |
343.443,84 |
334.263,84 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
320.055,08 |
255.134,52 |
243.796,98 |
241.169,06 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS |
134.388,54 |
133.720,41 |
121.720,41 |
108.740,41 |
| 2035 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - MDE |
25.235,31 |
25.235,06 |
25.235,06 |
25.235,06 |
| 2036 - PROGRAMA CAMINHOS DE HISTÓRIAS TURÍSTICAS |
22.349,42 |
20.944,80 |
20.944,80 |
20.944,80 |
| 2037 - REALIZAÇÃO DA FECOBAT |
567.749,88 |
499.069,64 |
498.677,29 |
493.577,77 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALARIO EDUCAÇÃO |
78.239,83 |
57.976,26 |
54.853,98 |
54.853,98 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
1.428,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
151.646,57 |
151.208,04 |
150.286,54 |
149.626,04 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR |
28.958,57 |
23.273,86 |
23.273,86 |
23.273,86 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
403.460,49 |
397.913,34 |
393.540,33 |
389.984,61 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
506.018,90 |
388.805,34 |
387.917,42 |
382.362,78 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
3.400,59 |
395,92 |
395,92 |
395,92 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
21.258,70 |
21.256,70 |
14.588,64 |
14.588,64 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPS |
406.559,52 |
395.571,37 |
394.089,45 |
393.042,87 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIS) - ASPS |
804.362,51 |
796.387,75 |
792.986,87 |
792.986,87 |
| 2048 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ASPS |
1.420.511,34 |
1.408.467,64 |
1.396.237,03 |
1.387.897,48 |
| 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO |
1.220.240,94 |
1.202.688,21 |
1.194.780,25 |
1.194.111,13 |
| 2050 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
58.729,67 |
56.432,32 |
56.432,32 |
56.432,32 |
| 2051 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
2.403,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2052 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA - FUNDO DO IDOSO |
32.692,93 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ASPS |
197.186,99 |
181.229,68 |
181.136,45 |
177.856,50 |
| 2054 - VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
51.658,36 |
51.623,00 |
51.623,00 |
51.623,00 |
| 2055 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
54.265,73 |
43.578,16 |
43.578,16 |
43.578,16 |
| 2056 - CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS |
13.905,93 |
12.470,00 |
12.470,00 |
12.470,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
840,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
3.489.416,78 |
3.323.300,02 |
3.312.689,74 |
3.279.353,79 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
104.343,95 |
44.357,00 |
44.043,60 |
44.043,60 |
| 2060 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
328.236,82 |
290.574,67 |
172.112,67 |
165.043,67 |
| 2061 - AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - RECURSO LIVRE |
49.553,24 |
42.300,00 |
42.150,00 |
42.150,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB |
138.803,92 |
130.835,92 |
130.835,92 |
130.835,92 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
181.613,53 |
172.416,19 |
168.022,96 |
166.094,13 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS |
1.868.795,35 |
1.813.067,92 |
1.804.505,64 |
1.767.458,41 |
| 2065 - AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSO LIVRE |
67.153,44 |
62.167,05 |
60.130,65 |
57.430,65 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.750,52 |
291,88 |
291,88 |
291,88 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
60.163,09 |
35.579,66 |
33.722,61 |
33.722,61 |
| 2068 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA |
67.243,98 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
28.301,59 |
26.025,46 |
26.025,46 |
26.025,46 |
| 2070 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASPS |
65.919,02 |
65.912,48 |
65.912,48 |
65.912,48 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS COM RECURSOS DO SUS |
36.615,87 |
31.805,16 |
31.805,16 |
31.805,16 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROG. PARA AQUIS. DE INSUMOS HOSPITALARES DE USO DOCIMILIAR - REC. ESTADUAL |
8.838,07 |
8.659,24 |
8.659,24 |
8.659,24 |
| 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES |
46.489,15 |
46.428,28 |
46.428,28 |
46.428,28 |
| 2074 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NO TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS |
31.424,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - CUSTEIO DO PROJETO "MULHER EMPREENDEDORA" |
4.227,16 |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 2076 - CUSTEIO DO PROJETO "COSTURANDO HISTÓRIAS DO BEM" - PSB |
1.279,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2077 - CUSTEIO DO PROJETO "INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO" - PBV |
2.052,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - CUSTEIO DO PROJETO "NOVO SER" |
5.777,92 |
3.260,80 |
3.260,80 |
3.260,80 |
| 2079 - CUSTEIO DO PROJETO "ISENÇÃO SOLIDÁRIA" |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
51.298,59 |
37.617,81 |
35.166,71 |
33.056,77 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
7.366,70 |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECURSO LIVRE |
5.398,97 |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL |
1.640,52 |
1.409,12 |
1.409,12 |
1.409,12 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE PROTEGIDA" |
32.068,43 |
25.714,15 |
23.663,09 |
21.612,03 |
| 2087 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BEM ESTAR E APOIO À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL |
16.002,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES - FES |
21.543,69 |
16.048,68 |
16.048,68 |
16.048,68 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO ENESPREF |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - RECURSO LIVRE |
440.871,61 |
440.870,20 |
440.870,20 |
440.870,20 |
| 2093 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
1.161,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS |
170.907,69 |
164.530,93 |
164.530,93 |
164.530,93 |
| 2096 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSOS ESTADUAIS |
17.572,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
172.090,38 |
152.024,37 |
152.024,37 |
149.707,19 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
2.692.327,20 |
2.596.035,21 |
2.477.034,65 |
2.428.949,52 |
| 2100 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
28.674,94 |
22.182,09 |
22.182,09 |
22.182,09 |
| 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS |
3.944,97 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
7.423,18 |
4.715,83 |
4.715,83 |
4.715,83 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - CIP |
439.315,02 |
342.333,68 |
342.333,68 |
342.333,68 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - FNDE |
549.764,73 |
162.876,05 |
161.705,25 |
161.705,25 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
36.543,35 |
34.520,39 |
34.520,39 |
32.010,39 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
767.097,70 |
766.961,24 |
766.694,40 |
755.794,93 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR |
333.601,67 |
322.370,54 |
322.370,54 |
316.048,21 |
| 2108 - REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
50.003,02 |
49.951,66 |
49.951,66 |
49.901,02 |
| 2109 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
273.086,07 |
273.041,74 |
273.041,74 |
273.041,74 |
| 2110 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
44.746,18 |
43.368,96 |
43.368,96 |
43.368,96 |
| 2111 - VALE ALIMENTAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS |
5.469,06 |
5.468,06 |
5.468,06 |
5.468,06 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO SES 635/2021 |
68.216,73 |
68.215,18 |
68.215,18 |
68.215,18 |
| 2113 - CUSTEIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
111.979,18 |
71.855,89 |
71.855,89 |
71.855,89 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL |
4.981,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NECROTÉRIO |
8.292,94 |
3.316,97 |
3.106,29 |
3.106,29 |
| 2117 - MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS |
625.162,76 |
612.744,23 |
384.545,86 |
380.986,23 |
| 2118 - MANUTENÇÃO DA REDE BEM CUIDAR SES 635/21 |
7.254,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
| 2119 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO |
1.052,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
33.306,26 |
25.402,00 |
25.402,00 |
25.402,00 |
| 2121 - PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA CUIDAR + |
23.559,26 |
5.892,80 |
5.892,80 |
5.892,80 |
| 2122 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM - DEFESA CIVIL PORTARIA 795/2022 |
317.413,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO |
48.283,25 |
13.920,23 |
13.920,23 |
13.920,23 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO |
537.989,48 |
480.733,90 |
480.163,44 |
476.540,05 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
334.918,60 |
181.064,54 |
181.064,54 |
181.064,54 |
| 2126 - INCENTIVOS A PRÁTICA DESPORTIVA NO MUNICÍPIO |
35.730,27 |
24.088,02 |
24.088,02 |
24.088,02 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE COLETA DE ESGOTO |
34.856,76 |
34.856,00 |
34.856,00 |
34.856,00 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
99.018,34 |
56.630,60 |
51.130,60 |
51.130,60 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO |
1.088,04 |
1.081,57 |
1.081,57 |
1.081,57 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FMAS-IGD |
110.134,39 |
43.608,44 |
42.609,28 |
42.609,28 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FES PSF |
232.624,77 |
167.523,02 |
167.349,02 |
167.349,02 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) - ESTADUAL |
117.774,85 |
115.271,06 |
115.271,06 |
115.271,06 |
| 2135 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO |
14.340,91 |
13.920,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
| 2150 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS |
30.546,64 |
25.032,42 |
25.032,42 |
25.032,42 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - RECURSO LIVRE |
87.590,27 |
87.038,79 |
87.038,79 |
87.038,79 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO URBANA |
6.979,55 |
4.474,50 |
4.474,50 |
4.474,50 |
| 2155 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
921,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2162 - CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO |
78.621,43 |
61.128,87 |
60.528,87 |
60.528,87 |
| 2163 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSO DO APOIO À REDE HOSPITALAR |
20.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - SONHANDO JUNTOS - RECURSO LIVRE |
601.730,55 |
587.471,21 |
584.906,14 |
569.169,66 |
| 2174 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
44.922,53 |
11.617,10 |
11.617,10 |
11.617,10 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO RURAL |
654,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 - CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
13.181,78 |
6.446,00 |
6.446,00 |
6.446,00 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
6.902,00 |
1.842,00 |
1.716,00 |
1.596,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
184.800,52 |
173.485,97 |
168.096,85 |
119.566,60 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS |
35.155,57 |
3.653,28 |
3.653,28 |
3.653,28 |
| 2186 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC |
50.782,07 |
48.624,28 |
31.272,46 |
31.272,46 |
| 2187 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
109,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO |
949.099,92 |
948.852,13 |
922.356,69 |
858.452,12 |
| 2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA |
439.242,16 |
419.173,05 |
419.173,05 |
411.773,55 |
| 2194 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS - ASPS |
1.119.115,14 |
1.119.105,76 |
1.077.808,80 |
1.077.808,80 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
166,36 |
155,37 |
155,37 |
155,37 |
| 2198 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE MÁQUINAS |
1.100,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
26.034,49 |
25.991,80 |
25.991,80 |
25.991,80 |
| 2201 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
60.585,02 |
60.584,02 |
60.584,02 |
60.584,02 |
| 2202 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
69.387,63 |
69.386,46 |
69.386,46 |
69.386,46 |
| 2203 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
43.745,48 |
43.744,48 |
43.744,48 |
43.744,48 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
973,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
88.798,46 |
88.795,04 |
88.795,04 |
88.795,04 |
| 2206 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
226.858,47 |
226.796,92 |
226.796,92 |
226.796,92 |
| 2207 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
192.550,00 |
192.540,30 |
192.540,30 |
192.540,30 |
| 2208 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
16.371,12 |
16.370,12 |
16.370,12 |
16.370,12 |
| 2209 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
8.764,29 |
8.762,52 |
8.762,52 |
8.762,52 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
105.630,29 |
42.126,94 |
13.844,41 |
13.844,41 |
| 2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO |
1.370,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - AUXÍLIOS PARA INTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO |
79.801,68 |
79.767,10 |
62.674,15 |
62.674,15 |
| 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
22.011,92 |
3.280,55 |
3.148,55 |
3.148,55 |
| 2215 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
224.967,83 |
224.967,60 |
224.967,60 |
224.967,60 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS |
50.357,28 |
42.848,51 |
32.652,30 |
32.252,30 |
| 2217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE FINANÇAS |
357,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2218 - CUSTEIO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS ESTADUAIS - FEAS |
33.445,51 |
6.807,00 |
6.807,00 |
6.807,00 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE |
1.032.691,59 |
976.906,34 |
976.707,11 |
947.297,77 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO |
73.399,70 |
63.801,72 |
62.258,08 |
62.258,08 |
| 2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
5.201,56 |
3.689,44 |
3.689,44 |
3.689,44 |
| 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
95.750,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - EMEI TIO PATINHAS |
4.327,75 |
4.294,13 |
4.294,13 |
4.294,13 |
| 2225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
4.533,44 |
4.533,00 |
4.533,00 |
4.533,00 |
| 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
217.696,18 |
211.635,26 |
211.635,26 |
204.131,66 |
| 2227 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS |
8.141,17 |
4.491,21 |
4.491,21 |
4.491,21 |
| 2228 - CUSTEIO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" COM RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
33.139,51 |
4.088,40 |
4.088,40 |
4.088,40 |
| 2229 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB |
58.782,97 |
58.782,68 |
58.782,68 |
58.782,68 |
| 2233 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV-19 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
556,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2235 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
64.803,93 |
51.944,33 |
39.905,36 |
39.905,36 |
| 2237 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR |
8.849,54 |
8.570,43 |
8.570,43 |
8.570,43 |
| 2238 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
18.528,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - HSVF |
61.745,58 |
14.333,56 |
12.185,24 |
12.185,24 |
| 2240 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMDSHC |
7.065,26 |
7.010,00 |
7.010,00 |
7.010,00 |
| 2241 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMDAMA |
126.633,24 |
124.970,31 |
119.970,15 |
119.511,10 |
| 2242 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
4.676,98 |
3.666,00 |
3.666,00 |
3.666,00 |
| 2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO PIT |
36.663,30 |
30.092,72 |
30.092,72 |
30.092,72 |
| 2244 - PROGRAMA IPVA VICENTENSE |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
1.803,31 |
1.800,00 |
1.600,00 |
1.200,00 |
| 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
108.827,80 |
106.749,26 |
106.749,26 |
106.749,26 |
| 2248 - PROMOÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA FES |
3.654,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) |
277.639,59 |
268.144,96 |
164.464,32 |
164.464,32 |
| 2251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
27.981,89 |
17.443,00 |
17.443,00 |
17.443,00 |
| 2254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
38.511,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2255 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSPOP 19/20 SMDAMA |
2.615,59 |
2.535,35 |
2.535,35 |
2.535,35 |
| 2256 - CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
8.277,90 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
| 2262 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - LEILÃO SMA |
4.819,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2263 - MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AS FAMILIAS VULNERÁVEIS - CALAMIDADE PÚBLICA |
15,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO |
12.693,48 |
6.567,49 |
6.567,49 |
6.567,49 |
| 2269 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
1.954,22 |
1.953,95 |
1.953,95 |
1.953,95 |
| 2270 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS |
91.537,86 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2272 - FES - NOTA FICAL GAÚCHA - HSVF |
8.667,59 |
8.445,84 |
4.445,84 |
4.445,84 |
| 2273 - MANUTENÇÃO DAS CONSULTAS DA SMS |
160.942,80 |
152.211,60 |
150.873,65 |
149.472,84 |
| 2274 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTA |
67.940,19 |
63.423,06 |
63.423,06 |
59.093,06 |
| 2275 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ENERGIA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ENF. HSVF |
33.431,60 |
33.424,63 |
33.424,63 |
33.424,63 |
| 2277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ATENÇÃO BASICA |
16.911,22 |
16.857,79 |
16.857,79 |
16.857,79 |
| 2278 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEP |
278.531,83 |
276.677,14 |
245.054,91 |
241.062,91 |
| 2279 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLAS - LEI COM. 141/2012 |
127.735,16 |
75.057,90 |
64.457,28 |
43.648,28 |
| 2280 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS - COMPL UNIÃO VAAR |
85.923,39 |
6.652,00 |
6.652,00 |
6.652,00 |
| 2281 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL |
48.782,28 |
35.839,25 |
35.839,25 |
35.839,25 |
| 2282 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2283 - REFORMA POSTO CENTRAL - REDE BEM CUIDAR P.SES 369/20 |
199.923,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
65.932.478,04 |
57.599.121,21 |
55.130.295,47 |
53.839.916,14 |
