| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 282.195,93 | 280.894,97 | 280.894,97 | 280.894,97 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 575.960,98 | 441.538,67 | 441.538,67 | 441.538,67 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.364,60 | 25.272,35 | 25.272,35 | 25.272,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 32.256,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 18.532,61 | 4.631,27 | 4.631,27 | 4.631,27 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 88.778,48 | 83.062,04 | 70.695,71 | 63.132,21 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 25.835,32 | 25.013,21 | 25.013,21 | 25.013,21 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.936,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.720,36 | 46.474,90 | 45.719,64 | 41.421,07 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 16.559,53 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| TOTAL | 1.122.140,94 | 907.417,41 | 894.295,82 | 882.433,75 |
