| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 317.195,93 | 317.033,69 | 317.033,69 | 317.033,69 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 682.360,98 | 682.314,67 | 682.314,67 | 682.314,67 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.064,60 | 40.044,32 | 40.044,32 | 40.044,32 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 56,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.632,61 | 4.631,27 | 4.631,27 | 4.631,27 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 88.778,48 | 83.062,04 | 75.154,08 | 74.484,96 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 25.035,32 | 25.013,21 | 25.013,21 | 25.013,21 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 936,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.620,36 | 50.059,01 | 50.059,01 | 50.059,01 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 559,53 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| TOTAL | 1.220.240,94 | 1.202.688,21 | 1.194.780,25 | 1.194.111,13 |
