| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 209.195,93 | 111.290,21 | 111.290,21 | 111.290,21 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 654.960,98 | 126.749,75 | 126.749,75 | 126.749,75 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.364,60 | 16.469,90 | 16.469,90 | 16.469,90 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 32.256,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 18.532,61 | 485,92 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 88.778,48 | 36.775,21 | 32.443,74 | 25.954,54 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 25.835,32 | 25.013,21 | 25.013,21 | 25.013,21 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.936,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.720,36 | 19.105,56 | 19.105,56 | 18.994,15 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 36.559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.144.140,94 | 335.889,76 | 331.072,37 | 324.471,76 |
