| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 12.697,66 | 9.466,52 | 9.436,52 | 9.376,52 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.047,63 | 4.548,96 | 4.548,96 | 4.548,96 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.155,20 | 5.160,00 | 5.160,00 | 4.910,00 |
| TOTAL | 50.357,28 | 19.175,48 | 19.145,48 | 18.835,48 |
