| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 12.697,66 | 12.682,41 | 12.682,41 | 12.682,41 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.047,63 | 25.006,10 | 14.809,89 | 14.409,89 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.155,20 | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| TOTAL | 50.357,28 | 42.848,51 | 32.652,30 | 32.252,30 |
