| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 38.182,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 162.396,40 | 155.645,59 | 129.178,27 | 104.784,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.317,34 | 27.983,00 | 22.076,00 | 22.076,00 |
| TOTAL | 282.896,18 | 183.628,59 | 151.254,27 | 126.860,50 |
