| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 482,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 180.596,40 | 179.752,26 | 179.752,26 | 173.988,66 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.617,34 | 31.883,00 | 31.883,00 | 30.143,00 |
| TOTAL | 217.696,18 | 211.635,26 | 211.635,26 | 204.131,66 |
