Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 747,43 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.197,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 3.944,97 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |