Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 8.779,93 | 8.779,42 | 8.779,42 | 8.779,42 |
MATERIAL DE CONSUMO | 30.872,07 | 30.812,36 | 30.812,36 | 30.812,36 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.837,15 | 6.836,50 | 6.836,50 | 6.836,50 |
TOTAL | 46.489,15 | 46.428,28 | 46.428,28 | 46.428,28 |