Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 8.824,93 | 8.809,42 | 6.412,79 | 6.412,79 |
MATERIAL DE CONSUMO | 24.206,07 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.074,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 42.105,15 | 18.809,42 | 6.412,79 | 6.412,79 |