Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 25.654,33 | 17.753,00 | 17.753,00 | 17.753,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.587,52 | 5.586,50 | 5.586,50 | 5.586,50 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.064,41 | 2.062,50 | 2.062,50 | 2.062,50 |
TOTAL | 33.306,26 | 25.402,00 | 25.402,00 | 25.402,00 |