Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.806,72 | 74.390,67 | 74.390,67 | 74.390,67 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.694,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.976,63 | 31.867,13 | 31.867,13 | 31.867,13 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.988,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 57.495,11 | 31.920,31 | 31.920,31 | 26.463,38 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 14.555,89 | 8.468,69 | 8.468,69 | 7.020,93 |
DIÁRIAS - CIVIL | 913,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 32.966,89 | 20.192,71 | 12.639,72 | 12.639,72 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 221,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 472,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.182,48 | 4.742,74 | 4.742,74 | 4.742,74 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 456,79 | 43,10 | 43,10 | 43,10 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.578,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.028,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 328.337,67 | 171.625,35 | 164.072,36 | 157.167,67 |