| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.840,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 313.598,58 | 90.673,69 | 90.673,69 | 90.673,69 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.840,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.681,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 329.418,60 | 90.673,69 | 90.673,69 | 90.673,69 |
