Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
---|---|---|---|---|
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.743,13 | 33.505,07 | 33.505,07 | 33.505,07 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.566,43 | 6.974,24 | 6.974,24 | 5.795,01 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5.887,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 2.023,94 | 1.696,82 | 1.696,82 | 1.696,82 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.806,79 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.577,25 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 103.405,58 | 43.846,13 | 42.946,13 | 41.766,90 |