| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.743,13 | 72.812,80 | 72.812,80 | 72.812,80 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.316,43 | 15.228,85 | 15.228,85 | 14.049,62 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5.887,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 2.023,94 | 1.924,77 | 1.924,77 | 1.924,77 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 771,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 105.471,66 | 90.736,42 | 90.736,42 | 89.557,19 |
