Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.138,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 472.059,70 | 431.755,73 | 431.755,73 | 431.755,73 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.850,62 | 9.861,66 | 9.861,66 | 9.861,66 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.087,73 | 21.411,02 | 21.411,02 | 21.411,02 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.920,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 215.361,42 | 214.623,28 | 214.623,28 | 214.623,28 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 11.794,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 74.176,97 | 60.578,80 | 58.431,80 | 58.263,80 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.620,11 | 46.337,63 | 45.837,63 | 43.749,05 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.257,82 | 1.118,76 | 839,07 | 839,07 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 486,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.067,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.619,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 948.471,59 | 785.686,88 | 782.760,19 | 780.503,61 |