Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.138,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 551.059,70 | 550.879,71 | 550.879,71 | 544.003,41 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.850,62 | 14.023,76 | 14.023,76 | 12.573,01 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 29.787,73 | 29.702,40 | 29.702,40 | 29.702,40 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 920,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 269.661,42 | 269.594,16 | 269.594,16 | 250.297,16 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 794,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 61.576,97 | 59.995,83 | 59.889,83 | 59.477,49 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.320,11 | 50.312,22 | 50.312,22 | 50.312,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.707,82 | 1.118,76 | 1.025,53 | 932,30 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 486,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 67,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.289,22 | 1.279,50 | 1.279,50 | 0,00 |
TOTAL | 1.032.691,59 | 976.906,34 | 976.707,11 | 947.297,77 |