| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2185 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.837,66 | 3.623,28 | 3.593,28 | 3.593,28 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 16.086,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 365,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.386,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 91,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.155,57 | 3.723,28 | 3.693,28 | 3.693,28 |
