Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2256 - CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 864,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 8.277,90 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 |