| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 82.694,25 | 82.693,37 | 82.693,37 | 82.693,37 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.882,50 | 7.881,23 | 7.881,23 | 7.881,23 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 70,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.232,54 | 6.878,85 | 6.878,85 | 6.878,85 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 21.747,00 | 20.109,25 | 20.109,25 | 17.015,53 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 673,03 | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 781,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.050,22 | 1.656,00 | 1.656,00 | 1.656,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 294,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 123.672,62 | 119.428,52 | 119.428,52 | 116.334,80 |
