Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 77.074,25 | 48.318,75 | 48.318,75 | 43.533,19 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.142,50 | 7.881,23 | 7.881,23 | 7.262,13 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 70,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.232,54 | 6.878,85 | 6.878,85 | 6.878,85 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.147,00 | 3.093,72 | 3.093,72 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 3.173,03 | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
MATERIAL DE CONSUMO | 781,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.050,22 | 666,00 | 666,00 | 666,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 294,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 108.212,62 | 67.048,37 | 67.048,37 | 58.549,99 |