| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 77.074,25 | 42.068,82 | 42.068,82 | 42.068,82 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.142,50 | 7.262,13 | 7.262,13 | 6.023,94 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 70,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.232,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.173,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 781,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.050,22 | 666,00 | 666,00 | 666,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 294,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 106.212,62 | 49.996,95 | 49.996,95 | 48.758,76 |
