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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 650.488,48 335.665,86 335.665,86 335.665,86
0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 316.610,62 155.104,73 155.104,73 139.060,36
0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 475.604,43 0,00 0,00 0,00
0006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - FINISA 1.319.930,34 831.399,89 831.399,89 701.452,86
1004 - PROJETO "RECICLE SEUS HÁBITOS, SEPARE SEU LIXO" 3.231,33 0,00 0,00 0,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. SAÚDE 20.281,47 0,00 0,00 0,00
1007 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS 86.000,00 66.575,00 51.825,00 51.825,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. EDUCAÇÃO 60.422,46 0,00 0,00 0,00
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SMDSCH 222,92 0,00 0,00 0,00
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE OBRAS 45.650,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO E MEIO AM 36.392,75 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS GABINETE DO PREFEITO 10.075,26 0,00 0,00 0,00
1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. IND. COM. E TURISMO 9.416,70 9.239,46 0,00 0,00
1015 - PROJETO SEU LIXO TEM VALOR 691,56 0,00 0,00 0,00
1016 - PROJETO "CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE" 395,18 0,00 0,00 0,00
1018 - PROJETO "CIDADE VIVA, CIDADE FLORIDA" 3.996,81 0,00 0,00 0,00
1019 - PROJETO "VERÃO NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU" 60.235,86 6.128,71 6.128,71 6.128,71
1020 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS 196.110,74 171.268,84 171.268,84 171.268,84
1021 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 61.804,25 0,00 0,00 0,00
1022 - PROJETO "CORRENDO EM SÃO VICENTE" 631,95 0,00 0,00 0,00
1023 - PROJETO "PEDAL NA TERRA DOCE" 631,95 0,00 0,00 0,00
1026 - PROJETO EQUIPA AGRO - PATRULHA AGRÍCOLA MAPA 101.966,33 0,00 0,00 0,00
1028 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL ESTUDANTIL 635,32 0,00 0,00 0,00
1029 - PROJETO "CORAL DE MÚSICA DA TERRA DOCE" 1.155,26 0,00 0,00 0,00
1031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICPAL 23.267,17 0,00 0,00 0,00
1032 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PANDORGA 145.151,53 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONVÊNIO MAPA 614.500,00 0,00 0,00 0,00
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/PAR 7.010,28 0,00 0,00 0,00
1038 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO 307.290,61 0,00 0,00 0,00
1039 - SMDAMA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 23.998,49 0,00 0,00 0,00
1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE FRUTICULTURA NA TERRA DOCE 2,00 0,00 0,00 0,00
1041 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS 30.150,00 0,00 0,00 0,00
1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR - PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE 16.008,80 0,00 0,00 0,00
1044 - PROJETO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS 41.117,65 24.988,24 0,00 0,00
1046 - PROJETO SUA CALÇADA 987,93 0,00 0,00 0,00
1063 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 395,18 0,00 0,00 0,00
1068 - AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 70.000,00 0,00 0,00 0,00
1073 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CIDE 7.765,56 0,00 0,00 0,00
1074 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 17.383,57 0,00 0,00 0,00
1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA 0,49 0,00 0,00 0,00
1082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE 132.743,57 0,00 0,00 0,00
1083 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES COM RECURSOS DO MDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROJETO NOTA FISCAL - PRÊMIO LEGAL 1.024,17 0,00 0,00 0,00
1097 - PROJETO SOU EMPREENDEDOR 631,95 0,00 0,00 0,00
1098 - PROJETO MEU PRIMEIRO EMPREGO 421,30 0,00 0,00 0,00
1099 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS II 1.036.050,50 0,00 0,00 0,00
1100 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA ANTERO XAVIER 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1104 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA NATIVA 2.167,14 0,00 0,00 0,00
1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 71.717,53 5.031,00 5.031,00 5.031,00
1116 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - EMENDA PARLAMENTAR 313.656,77 0,00 0,00 0,00
1120 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS 26.266,77 0,00 0,00 0,00
1126 - PROJETO MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS - CONSPOP 234.762,80 0,00 0,00 0,00
1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA 135.601,35 7.199,00 2.549,00 2.549,00
1130 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CORONEL PILAR E VISC. DO RIO BRANCO 6.152,57 0,00 0,00 0,00
1138 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS 1.143,98 0,00 0,00 0,00
1141 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS 49.468,50 0,00 0,00 0,00
1147 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PAR 24.161,88 0,00 0,00 0,00
1148 - PROJETO "EDUCAÇÃO FISCAL" NO MUNICÍPIO 5.197,59 0,00 0,00 0,00
1169 - PAVIMENTAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS - FRACIONADAS 1.327.559,91 1.309.769,25 1.200.281,74 1.200.281,74
1171 - APOIO AO SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC 67.202,97 67.200,00 67.200,00 67.200,00
1172 - CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA MIN. CIDADANIA 1.049,08 0,00 0,00 0,00
1173 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL 1.626,10 0,00 0,00 0,00
1174 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA 834,84 0,00 0,00 0,00
1177 - CUSTEIO PROJETO AVANÇAR - REFORMA HOSPITAL 2024 184.752,29 0,00 0,00 0,00
1178 - REDE BEM CUIDAR - AMIGO DO IDOSO 10,00 0,00 0,00 0,00
1179 - REDE BEM CUIDAR - HIV/AIDS 606,80 586,80 0,00 0,00
1180 - REDE BEM CUIDAR - CUIDADO MATERNO /PATERNO 39.712,04 18.439,66 8.560,20 8.560,20
1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA ESPECIAL ENSILADEIRA 100.440,35 0,00 0,00 0,00
1187 - CUSTEIO PROJETO CALAMIDADE REFORMA HOSPITAL 2025 500.000,00 498.297,22 170.858,98 170.858,98
1188 - CONVÊNIO 3199/2024 EQUIP. CONSULTA POPULAR-AGRIC 119.285,72 0,00 0,00 0,00
1189 - CONSULTA POPULAR 2021-FPE - AQUISIÇÃO PLANTADEIRA 73.591,00 29.999,00 0,00 0,00
1190 - CONV FORUM 42/2005 - CAMARAS DE VIGILANCIA 15.289,17 0,00 0,00 0,00
2002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 146.800,65 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 692.057,07 429.046,50 382.856,68 354.185,54
2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA 346.138,86 249.261,39 149.559,15 127.624,19
2005 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 245.202,49 171.772,56 171.772,56 163.606,25
2006 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE 59.845,45 57.586,77 27.183,24 25.471,23
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 108.212,62 67.048,37 67.048,37 58.549,99
2008 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 11.292,81 0,00 0,00 0,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.499.939,87 1.541.976,76 1.321.578,80 1.224.276,84
2010 - CUSTEIO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA 84.364,18 76.800,00 35.200,00 35.200,00
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.578.046,26 832.914,18 797.300,38 721.041,30
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.208.475,20 715.910,77 687.169,33 614.190,64
2014 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - FUNDO DA AGRICULTURA 69.512,59 480,00 0,00 0,00
2015 - CUSTEIO DO PROJETO SEMEAR E PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES 31.481,34 4.458,24 4.458,24 4.458,24
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO LIVRE 1.342.929,32 722.176,85 706.952,05 610.608,14
2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER 219.431,88 135.949,10 46.848,95 46.848,95
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.987.974,58 1.062.935,05 1.008.458,84 936.028,78
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 0,49 0,00 0,00 0,00
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.470.312,19 432.933,58 423.400,67 390.968,80
2023 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 8.049,76 1.375,00 1.375,00 1.375,00
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 5.229.862,87 4.193.758,26 4.179.422,56 3.708.437,74
2025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 350.000,00 291.161,44 178.243,57 178.243,57
2026 - MANUTENÇÃO DA FROTA E DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 452.059,07 303.082,66 237.970,46 230.484,28
2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 1.589.354,56 38.206,74 38.206,74 38.206,74
2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 78.551,96 0,00 0,00 0,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE 112.679,43 80.619,44 64.438,62 63.109,51
2030 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU 2.661,37 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CAMPO ALTO DA BRONZE E DO GINÁSIO DE ESPORTES 172.194,46 31.682,72 31.682,72 31.682,72
2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC/RS 219.024,05 24.678,48 24.678,48 24.678,48
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 441.566,29 159.893,81 149.787,41 138.247,25
2034 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 258.540,71 220.155,40 217.656,48 215.856,48
2035 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - MDE 20.007,21 2.227,84 2.227,84 2.227,84
2036 - PROGRAMA CAMINHOS DE HISTÓRIAS TURÍSTICAS 23.509,81 0,00 0,00 0,00
2037 - REALIZAÇÃO DA FECOBAT 571.606,19 567.752,48 528.874,00 525.344,00
2038 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALARIO EDUCAÇÃO 68.758,33 44.396,91 31.563,64 31.563,64
2039 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 1.508,73 0,00 0,00 0,00
2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 178.183,03 139.231,89 138.878,89 138.878,89
2041 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR 34.117,37 6.539,60 6.539,60 6.539,60
2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 429.728,03 156.758,01 156.636,01 141.724,38
2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 588.589,62 322.884,06 275.146,34 253.691,00
2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 3.029,66 209,82 209,82 209,82
2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 87.762,14 2.092,00 0,00 0,00
2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPS 489.838,66 349.392,32 339.215,04 323.741,24
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIS) - ASPS 716.051,80 594.478,73 585.410,09 585.410,09
2048 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ASPS 1.544.265,57 1.025.982,30 828.399,39 754.452,89
2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO 1.202.888,36 298.330,36 245.161,56 220.299,27
2050 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 87.768,35 0,00 0,00 0,00
2051 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 20.032,81 18.797,52 18.797,52 18.797,52
2052 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA - FUNDO DO IDOSO 16.572,25 382,29 382,29 382,29
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ASPS 173.665,88 95.006,68 78.287,54 72.085,91
2054 - VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 62.439,47 16.708,84 16.708,84 16.708,84
2055 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 50.509,23 8.077,02 8.022,02 8.022,02
2056 - CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS 14.259,12 0,00 0,00 0,00
2057 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS 3.643.873,08 1.981.091,33 1.891.977,28 1.753.269,32
2059 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS 138.003,54 29.724,29 25.333,50 25.083,50
2060 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS 787.844,86 506.711,44 422.845,43 422.563,59
2061 - AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - RECURSO LIVRE 52.000,00 45.500,00 24.850,00 24.450,00
2062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB 130.532,39 74.053,40 73.215,10 67.440,37
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 199.148,87 95.972,49 92.076,60 84.019,33
2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS 1.739.619,36 1.101.142,06 1.060.288,76 941.399,27
2065 - AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSO LIVRE 132.780,23 20.808,50 17.608,50 17.118,50
2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.926,79 68,00 68,00 68,00
2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 34.222,16 2.683,51 2.683,51 418,90
2068 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA 91.718,37 61.899,00 43.899,00 43.899,00
2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 13.171,60 8.840,00 8.840,00 8.840,00
2070 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASPS 75.745,04 46.272,54 46.272,54 46.272,54
2071 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS COM RECURSOS DO SUS 33.406,97 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO DO PROG. PARA AQUIS. DE INSUMOS HOSPITALARES DE USO DOCIMILIAR - REC. ESTADUAL 8.225,47 0,00 0,00 0,00
2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES 39.334,78 22.806,92 17.696,60 6.320,24
2074 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NO TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS 27.379,69 0,00 0,00 0,00
2075 - CUSTEIO DO PROJETO "MULHER EMPREENDEDORA" 1.297,59 0,00 0,00 0,00
2076 - CUSTEIO DO PROJETO "COSTURANDO HISTÓRIAS DO BEM" - PSB 553,24 0,00 0,00 0,00
2077 - CUSTEIO DO PROJETO "INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO" - PBV 887,79 0,00 0,00 0,00
2078 - CUSTEIO DO PROJETO "NOVO SER" 5.314,93 0,00 0,00 0,00
2079 - CUSTEIO DO PROJETO "ISENÇÃO SOLIDÁRIA" 395,18 0,00 0,00 0,00
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 114.944,40 36.000,91 19.122,88 18.143,88
2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1.435,76 0,00 0,00 0,00
2083 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECURSO LIVRE 8.961,47 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL 4.156,14 1.999,04 1.999,04 1.999,04
2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE PROTEGIDA" 39.426,87 25.289,48 14.037,88 14.037,87
2087 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 98,79 0,00 0,00 0,00
2088 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 98,79 0,00 0,00 0,00
2089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BEM ESTAR E APOIO À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL 14.151,64 0,00 0,00 0,00
2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES - FES 32.896,86 22.272,31 0,00 0,00
2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO ENESPREF 4.240,61 0,00 0,00 0,00
2092 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - RECURSO LIVRE 161.414,17 25.221,85 23.199,75 23.199,75
2093 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 1.259,73 0,00 0,00 0,00
2094 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS 223.994,33 198.182,50 140.692,50 131.631,48
2096 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSOS ESTADUAIS 7.700,81 0,00 0,00 0,00
2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 93.935,75 26.704,24 26.704,24 24.811,16
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 2.535.758,57 1.469.159,42 1.441.729,19 1.305.679,75
2100 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 115.744,07 6.305,66 6.305,66 6.305,66
2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS 6.683,10 0,00 0,00 0,00
2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 23.053,56 2.635,31 2.635,31 2.635,31
2103 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - CIP 418.098,27 0,00 0,00 0,00
2104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - FNDE 295.660,06 6.595,75 2.994,75 2.888,75
2105 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 35.000,00 8.793,20 8.793,20 8.793,20
2106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS 834.108,51 734.994,03 669.570,28 642.541,52
2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR 305.223,70 229.955,32 220.687,15 199.960,35
2108 - REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 90.770,09 29.041,70 29.041,70 27.909,92
2109 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 232.716,54 231.562,16 231.562,16 231.562,16
2110 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 57.714,95 35.722,80 35.722,80 35.722,80
2111 - VALE ALIMENTAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS 6.819,69 3.516,58 3.516,58 3.516,58
2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO SES 635/2021 87.001,63 10.000,00 0,00 0,00
2113 - CUSTEIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 93.848,32 37.911,79 37.821,79 35.963,01
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL 2.704,94 1.362,40 0,00 0,00
2116 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NECROTÉRIO 6.778,80 1.316,87 1.316,87 1.316,87
2117 - MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS 679.977,00 636.896,86 485.618,86 460.998,96
2118 - MANUTENÇÃO DA REDE BEM CUIDAR SES 635/21 16.027,42 0,00 0,00 0,00
2119 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO 455,44 0,00 0,00 0,00
2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO 30.823,37 10.215,09 9.215,09 9.215,09
2121 - PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA CUIDAR + 16.245,14 2.798,00 2.798,00 2.798,00
2122 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM - DEFESA CIVIL PORTARIA 795/2022 57,00 26,38 26,38 26,38
2123 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO 18.754,10 1.421,40 1.421,40 1.421,40
2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO 704.101,34 311.161,39 283.279,14 260.278,48
2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 214.578,91 178.132,45 178.132,45 132.091,52
2126 - INCENTIVOS A PRÁTICA DESPORTIVA NO MUNICÍPIO 72.995,84 13.844,31 12.946,71 12.946,71
2127 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE COLETA DE ESGOTO 50.000,00 27.494,00 9.174,80 9.174,80
2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) 4.325,52 0,00 0,00 0,00
2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 67.843,84 42.206,36 21.706,36 21.706,36
2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO 10.492,80 4.921,90 4.291,90 4.291,90
2131 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FMAS-IGD 46.568,97 25.341,19 6.903,62 6.903,62
2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FES PSF 194.847,93 120.750,41 120.750,41 116.097,44
2133 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) - ESTADUAL 154.591,21 82.692,06 82.692,06 78.450,83
2135 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO 53.277,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00
2150 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS 23.733,43 9.177,45 5.403,63 5.403,63
2152 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - RECURSO LIVRE 80.184,90 35.321,00 0,00 0,00
2154 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO URBANA 6.891,82 3.000,00 1.500,00 1.500,00
2155 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 398,78 0,00 0,00 0,00
2162 - CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO 61.592,70 33.572,20 30.256,69 24.959,05
2163 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSO DO APOIO À REDE HOSPITALAR 28.279,84 0,00 0,00 0,00
2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - SONHANDO JUNTOS - RECURSO LIVRE 573.369,74 353.591,52 327.194,35 291.564,99
2174 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 27.583,34 0,00 0,00 0,00
2176 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO RURAL 30.716,17 0,00 0,00 0,00
2178 - CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 17.906,96 0,00 0,00 0,00
2180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 145.271,16 11.375,70 0,00 0,00
2184 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 104.497,53 346,15 0,00 0,00
2185 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 12.266,58 7.129,12 5.563,60 3.963,60
2186 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC 299.089,37 298.569,77 271.309,78 271.309,78
2187 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 47,41 0,00 0,00 0,00
2191 - MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO 1.246.853,62 654.944,03 450.388,31 450.388,31
2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA 410.687,54 256.372,53 217.872,53 198.874,86
2194 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS - ASPS 1.635.431,64 971.157,38 742.223,58 742.223,58
2198 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE MÁQUINAS 686,09 0,00 0,00 0,00
2200 - VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 27.650,68 18.139,90 18.139,90 18.139,90
2201 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 74.326,54 35.165,85 35.165,85 35.165,85
2202 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 71.401,42 36.152,38 36.152,38 36.152,38
2203 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 54.732,25 28.689,64 28.689,64 28.689,64
2204 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 421,29 0,00 0,00 0,00
2205 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 84.689,97 36.709,34 36.709,34 36.709,34
2206 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS 212.258,47 116.906,42 116.906,42 116.906,42
2207 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 200.019,73 103.651,82 103.651,82 103.651,82
2208 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 21.369,63 7.033,16 7.033,16 7.033,16
2209 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO 8.807,27 3.946,16 3.946,16 3.946,16
2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 119.322,16 9.639,00 9.639,00 9.639,00
2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 928,12 0,00 0,00 0,00
2212 - AUXÍLIOS PARA INTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO 80.000,00 72.002,34 24.000,76 24.000,76
2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA 57.607,65 200,27 200,27 200,27
2215 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 250.082,91 80.759,34 80.759,34 80.759,34
2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS 68.872,58 15.548,77 15.535,47 15.535,47
2217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE FINANÇAS 222,92 0,00 0,00 0,00
2218 - CUSTEIO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 19.710,41 0,00 0,00 0,00
2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 1.023.986,89 535.351,16 522.441,80 458.842,90
2221 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO 45.098,90 30.245,71 25.865,56 24.550,10
2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 6.574,72 1.050,00 1.050,00 1.050,00
2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 214.449,08 0,00 0,00 0,00
2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - EMEI TIO PATINHAS 2.201,52 1.938,41 1.938,41 971,91
2225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 11.027,37 1.090,00 0,00 0,00
2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA 377.646,07 7.905,00 6.283,00 6.283,00
2227 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS 3.521,48 0,00 0,00 0,00
2228 - CUSTEIO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" COM RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 27.136,72 2.693,75 2.693,75 2.693,75
2229 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB 22.758,09 9.468,34 9.468,34 9.468,34
2233 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV-19 CORONAVÍRUS (COVID-19) 240,85 0,00 0,00 0,00
2235 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 43.285,03 32.150,86 13.217,83 13.217,83
2237 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR 8.702,09 3.924,38 3.924,38 3.924,38
2238 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 11.179,87 0,00 0,00 0,00
2239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - HSVF 111.576,67 28.650,08 15.201,44 14.249,76
2240 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMDSHC 40.981,55 4.052,44 1.652,44 1.652,44
2241 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMDAMA 131.344,52 89.353,11 68.819,95 62.279,95
2242 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 6.292,54 5.736,38 4.536,38 4.536,38
2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO PIT 41.003,70 19.500,00 19.500,00 16.500,00
2244 - PROGRAMA IPVA VICENTENSE 395,18 0,00 0,00 0,00
2245 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA 6.996,57 2.900,00 2.450,00 2.100,00
2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS 62.761,79 7.768,94 2.225,16 2.225,16
2248 - PROMOÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA FES 1.580,69 0,00 0,00 0,00
2250 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) 55.879,30 53.114,56 53.114,56 53.114,56
2251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 8.150,28 0,00 0,00 0,00
2254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 24.009,45 0,00 0,00 0,00
2256 - CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 40.502,05 600,46 600,46 600,46
2262 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - LEILÃO SMA 34.594,69 33.656,00 33.656,00 33.656,00
2263 - MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AS FAMILIAS VULNERÁVEIS - CALAMIDADE PÚBLICA 6,53 0,00 0,00 0,00
2265 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO 19.313,15 10.795,24 10.795,24 10.795,24
2269 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL 56.500,41 6.600,00 0,00 0,00
2270 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS 120.550,88 69.445,54 49.909,03 49.909,03
2272 - FES - NOTA FICAL GAÚCHA - HSVF 4.621,09 0,00 0,00 0,00
2273 - MANUTENÇÃO DAS CONSULTAS DA SMS 32.441,36 5.140,56 4.930,74 3.671,79
2274 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTA 29.387,63 3.777,78 3.777,78 3.777,78
2275 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ENERGIA 17.375,00 0,00 0,00 0,00
2276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ENF. HSVF 34.141,60 18.402,48 18.402,48 17.617,66
2277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ATENÇÃO BASICA 18.896,58 11.460,46 11.460,46 11.282,25
2278 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEP 115.505,02 31.893,09 31.893,09 31.893,09
2279 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLAS - LEI COM. 141/2012 205.311,18 133.381,53 13.976,00 13.976,00
2280 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS - COMPL UNIÃO VAAR 347.637,67 181.964,00 177.588,42 177.588,42
2281 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 21.100,85 0,00 0,00 0,00
2282 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2283 - REFORMA POSTO CENTRAL - REDE BEM CUIDAR P.SES 369/20 199.923,32 0,00 0,00 0,00
TOTAL 61.808.642,10 32.176.451,50 28.764.580,09 26.719.987,05
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 61.808.642,10 32.176.451,50 52,06 28.764.580,09 89,40 26.719.987,05 92,89

Resumo referente ao período de Janeiro à Julho.