| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 213.273,80 | 23.526,48 | 23.526,48 | 23.526,48 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 557.590,29 | 193.734,62 | 193.734,62 | 192.764,59 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.298,85 | 4.542,35 | 4.542,35 | 2.166,54 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.541,07 | 17.299,17 | 17.299,17 | 10.264,30 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.342,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.247,48 | 95.615,02 | 94.959,82 | 86.125,59 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 27.790,32 | 11.208,60 | 7.312,30 | 7.312,30 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 837,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.357,93 | 90.273,01 | 90.273,01 | 79.235,77 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.508,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.088.788,36 | 436.199,25 | 431.647,75 | 401.395,57 |
