| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 213.273,80 | 10.770,82 | 10.770,82 | 9.870,78 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 657.590,29 | 24.145,73 | 24.145,73 | 12.770,89 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.298,85 | 745,08 | 745,08 | 76,28 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.541,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.342,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 121.247,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 27.790,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 837,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.457,93 | 76.746,60 | 6.373,84 | 5.094,38 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.508,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.202.888,36 | 112.408,23 | 42.035,47 | 27.812,33 |
