| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 213.273,80 | 23.526,48 | 23.526,48 | 23.526,48 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 557.590,29 | 143.528,28 | 143.528,28 | 143.528,28 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.298,85 | 2.016,69 | 2.016,69 | 2.016,69 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.541,07 | 5.204,47 | 5.204,47 | 5.204,47 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.342,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 98.247,48 | 78.921,12 | 51.379,99 | 49.939,15 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 27.790,32 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 837,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 89.457,93 | 89.377,10 | 87.302,58 | 77.302,58 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.508,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.085.888,36 | 347.698,14 | 318.082,49 | 306.641,65 |
