| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 213.273,80 | 18.606,67 | 18.606,67 | 18.606,67 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 657.590,29 | 64.299,00 | 64.299,00 | 64.299,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.298,85 | 1.144,56 | 1.144,56 | 1.144,56 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.541,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.342,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 121.247,48 | 4.431,39 | 3.909,00 | 3.909,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 27.790,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 837,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.457,93 | 82.221,18 | 34.960,26 | 24.960,26 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.508,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.202.888,36 | 170.702,80 | 122.919,49 | 112.919,49 |
