| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 213.273,80 | 23.526,48 | 23.526,48 | 23.526,48 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 557.590,29 | 167.224,70 | 167.224,70 | 160.055,02 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.298,85 | 2.116,62 | 2.116,62 | 2.016,69 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.541,07 | 5.204,47 | 5.204,47 | 5.204,47 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.342,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 98.247,48 | 87.096,87 | 67.887,47 | 67.887,47 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 27.790,32 | 5.124,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 837,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 89.457,93 | 89.377,10 | 88.339,86 | 78.339,86 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.508,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.085.888,36 | 379.670,24 | 359.423,60 | 342.153,99 |
