| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.383,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.683,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |