| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.724,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.049,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 149,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 210,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 596,83 | 499,50 | 339,66 | 339,66 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 421,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.456,17 | 1.317,36 | 1.317,36 | 1.158,88 |
| TOTAL | 57.607,65 | 1.816,86 | 1.657,02 | 1.498,54 |
