| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 59.410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 191.423,97 | 67.682,00 | 27.616,24 | 27.616,24 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.811,33 | 5.841,71 | 5.841,71 | 5.841,71 |
| TOTAL | 327.646,07 | 73.523,71 | 33.457,95 | 33.457,95 |