| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 59.410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 191.423,97 | 13.059,00 | 13.059,00 | 6.695,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 126.811,33 | 3.840,00 | 3.840,00 | 1.210,00 |
| TOTAL | 377.646,07 | 16.899,00 | 16.899,00 | 7.905,00 |
