| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 59.410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 137.923,97 | 137.686,46 | 86.652,58 | 68.101,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.811,33 | 18.819,27 | 17.189,27 | 15.006,99 |
| TOTAL | 274.146,07 | 156.505,73 | 103.841,85 | 83.108,49 |
