Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 59.410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 237.423,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 126.811,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 423.646,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |