| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 421,29 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 12.292,88 | 9.249,00 | 9.249,00 | 9.249,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 210,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 210,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.966,62 | 1.283,50 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.183,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.036,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 119.322,16 | 10.922,50 | 9.639,00 | 9.639,00 |
