| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | 61.243,23 | 61.243,23 | 55.966,18 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.391,32 | 730,90 | 730,90 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.500,00 | 1.841,08 | 1.841,08 | 1.470,77 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.448,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 221.287,00 | 26.212,19 | 26.212,19 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 3.093,46 | 200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.027,58 | 2.242,65 | 2.060,11 | 1.902,41 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 486,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.016.786,89 | 95.363,51 | 92.287,51 | 59.339,36 |
