| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2235 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 38.840,82 | 37.642,29 | 37.642,29 | 37.390,94 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.148,21 | 24.148,00 | 24.148,00 | 24.148,00 |
| TOTAL | 62.989,03 | 61.790,29 | 61.790,29 | 61.538,94 |