Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 10.922,21 | 956,92 | 956,92 | 956,92 |
MATERIAL DE CONSUMO | 7.560,93 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.851,64 | 20.850,00 | 16.739,68 | 5.363,32 |
TOTAL | 39.334,78 | 22.806,92 | 17.696,60 | 6.320,24 |