| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.922,21 | 956,92 | 956,92 | 956,92 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.560,93 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.851,64 | 6.950,00 | 5.363,32 | 0,00 |
| TOTAL | 39.334,78 | 8.906,92 | 6.320,24 | 956,92 |
