| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.400,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 212.616,56 | 182.294,33 | 182.294,33 | 182.294,33 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.400,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.801,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 16.103,31 | 15.743,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 234.322,71 | 198.038,13 | 182.294,33 | 182.294,33 |
