| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.400,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 411.116,56 | 409.409,46 | 409.409,46 | 409.409,46 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.400,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.801,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.103,31 | 19.749,30 | 16.443,30 | 16.443,30 |
| TOTAL | 435.822,71 | 429.158,76 | 425.852,76 | 425.852,76 |
