| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.400,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 362.616,56 | 332.679,88 | 332.679,88 | 286.432,39 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.400,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.801,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.103,31 | 16.443,30 | 15.743,80 | 15.743,80 |
| TOTAL | 384.322,71 | 349.123,18 | 348.423,68 | 302.176,19 |
