| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 16.782,49 | 3.548,77 | 3.548,77 | 3.548,77 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.410,58 | 36.410,45 | 22.250,99 | 19.259,20 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.481,92 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| TOTAL | 68.872,58 | 40.409,22 | 26.249,76 | 23.257,97 |
