| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 16.782,49 | 3.443,87 | 3.443,87 | 3.443,87 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.410,58 | 12.000,00 | 11.986,70 | 11.986,70 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.481,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 68.872,58 | 15.443,87 | 15.430,57 | 15.430,57 |
