| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.992,13 | 14.893,39 | 14.893,39 | 14.893,39 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.175,17 | 2.143,80 | 2.143,80 | 2.143,80 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.856,07 | 1.836,06 | 1.836,06 | 1.836,06 |
| TOTAL | 19.023,37 | 18.873,25 | 18.873,25 | 18.873,25 |