Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122.000,00 | 95.248,12 | 95.248,12 | 95.248,12 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 35.178,86 | 34.728,50 | 34.728,50 | 34.728,50 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.904,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 57.000,00 | 40.923,72 | 40.923,72 | 34.862,12 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 14.300,00 | 10.747,65 | 10.747,65 | 9.155,71 |
DIÁRIAS - CIVIL | 422,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 48.105,00 | 39.775,95 | 30.507,78 | 30.507,78 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 96,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 204,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.779,41 | 8.531,38 | 8.531,38 | 8.531,38 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.491,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 305.223,70 | 229.955,32 | 220.687,15 | 213.033,61 |