Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7052 |
17/06/2024 |
TAG-TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA |
1.990,00 |
614,00 |
614,00 |
| 7241 |
24/06/2024 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
1.172,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7892 |
01/07/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7896 |
02/07/2024 |
I A ALCANTARA E CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8228 |
08/07/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.140,68 |
2.140,68 |
2.140,68 |
| 8293 |
10/07/2024 |
CONTEL TELECOM LTDA ME |
748,50 |
746,48 |
746,48 |
| 8339 |
11/07/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
459,54 |
459,54 |
459,54 |
| 8340 |
11/07/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
11,03 |
11,03 |
11,03 |
| 8341 |
11/07/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3,10 |
3,10 |
3,10 |
| 8362 |
11/07/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
382,29 |
382,29 |
382,29 |
| 8522 |
17/07/2024 |
UNIMED SANTA MARIA RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
3.439,63 |
1.375,86 |
1.375,86 |
| 8607 |
19/07/2024 |
CONTEL TELECOM LTDA ME |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 8667 |
23/07/2024 |
IMPRENSA NACIONAL |
2.000,00 |
1.658,50 |
1.658,50 |
| 8727 |
24/07/2024 |
PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO |
1.074,50 |
1.074,50 |
1.074,50 |
| 9364 |
31/07/2024 |
VOXCITY TECNOLIGIA LTDA |
20.998,05 |
20.998,05 |
20.998,05 |
| 9494 |
05/08/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9497 |
05/08/2024 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9533 |
05/08/2024 |
DPM EDUCACAO LTDA |
1.649,00 |
1.649,00 |
1.649,00 |
| 9534 |
05/08/2024 |
DPM EDUCACAO LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 9792 |
13/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
2.656,50 |
2.656,50 |
2.656,50 |
| Sub-total |
40.068,82 |
34.913,53 |
34.913,53 |
