Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5226 |
26/04/2024 |
CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5503 |
07/05/2024 |
CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7239 |
24/06/2024 |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
541,24 |
541,24 |
541,24 |
| 10501 |
27/08/2024 |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
355,12 |
355,12 |
355,12 |
| 10502 |
27/08/2024 |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
355,12 |
355,12 |
355,12 |
| 10988 |
09/09/2024 |
MECASUL AUTO MECANICA S A |
320.360,79 |
320.360,79 |
320.360,79 |
| 10989 |
09/09/2024 |
MECASUL AUTO MECANICA S A |
54.637,50 |
54.637,50 |
54.637,50 |
| 12213 |
07/10/2024 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
1.780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12376 |
11/10/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13322 |
31/10/2024 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13355 |
01/11/2024 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
390.829,77 |
376.249,77 |
376.249,77 |
| Total |
390.829,77 |
376.249,77 |
376.249,77 |
