Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 826 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 836 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
199,69 |
199,69 |
199,69 |
| 839 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
707,96 |
707,96 |
707,96 |
| 2269 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 2279 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
544,63 |
544,63 |
544,63 |
| 2282 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
707,96 |
707,96 |
707,96 |
| 3482 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 3493 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
544,63 |
544,63 |
544,63 |
| 3496 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
501,21 |
501,21 |
501,21 |
| 4161 |
04/04/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.016,00 |
2.016,00 |
0,00 |
| 4572 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
577,30 |
577,30 |
577,30 |
| 4575 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
922,13 |
922,13 |
922,13 |
| 5812 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 5823 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
577,30 |
577,30 |
577,30 |
| 5826 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
694,75 |
694,75 |
694,75 |
| 7025 |
26/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
0,00 |
| 7035 |
26/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
577,30 |
577,30 |
0,00 |
| 7389 |
27/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
810,54 |
810,54 |
0,00 |
| Sub-total |
16.941,40 |
16.941,40 |
12.025,56 |
| Total |
16.941,40 |
16.941,40 |
12.025,56 |
