| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 21031 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9124 | 31/10/2014 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| 9459 | 13/11/2014 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 754,80 | 754,80 | 754,80 |
| 9982 | 01/12/2014 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| Sub-total | 1.324,80 | 1.324,80 | 1.324,80 | ||
| Total | 1.324,80 | 1.324,80 | 1.324,80 | ||
