Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8425 |
06/07/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
83,73 |
83,73 |
83,73 |
| 8426 |
06/07/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8427 |
06/07/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
43,59 |
43,59 |
43,59 |
| 8431 |
09/07/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
78,60 |
78,60 |
78,60 |
| 8432 |
09/07/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8433 |
09/07/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 8437 |
09/07/2018 |
MARCIO EDUARDO MARX |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8438 |
09/07/2018 |
MARCIO EDUARDO MARX |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8458 |
10/07/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.354,40 |
1.354,40 |
1.354,40 |
| 8604 |
16/07/2018 |
MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME |
234,60 |
234,60 |
234,60 |
| 8619 |
17/07/2018 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8620 |
17/07/2018 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8626 |
17/07/2018 |
RENATO OTO RISTOW ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 8627 |
17/07/2018 |
RENATO OTO RISTOW ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8677 |
17/07/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 8678 |
17/07/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 8681 |
17/07/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 8733 |
17/07/2018 |
FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQ |
4.876,00 |
4.876,00 |
4.876,00 |
| 8741 |
17/07/2018 |
DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
2.759,33 |
2.759,33 |
2.759,33 |
| 8762 |
18/07/2018 |
CARLOS ARLINDO VIANNA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
16.442,15 |
16.442,15 |
16.442,15 |
