Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12509 |
28/09/2018 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
351,04 |
351,04 |
351,04 |
| 12553 |
02/10/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12572 |
03/10/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
110,88 |
110,88 |
110,88 |
| 12577 |
03/10/2018 |
CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 12578 |
03/10/2018 |
CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 12603 |
04/10/2018 |
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 12604 |
04/10/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 12637 |
05/10/2018 |
RENATO O. RISTOW E CIA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12638 |
05/10/2018 |
RENATO O. RISTOW E CIA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12680 |
09/10/2018 |
RAMOS COPINI E CIA LTDA |
56,65 |
56,65 |
56,65 |
| 12681 |
09/10/2018 |
VICTOR HUGO KAMPHORST |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12700 |
09/10/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 12766 |
11/10/2018 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
145,53 |
145,53 |
145,53 |
| 12768 |
11/10/2018 |
SUPERMERCAO SCOTTA LTDA |
226,60 |
226,60 |
226,60 |
| 12770 |
11/10/2018 |
VENER PEREIRA DE SOUZA |
59,66 |
59,66 |
59,66 |
| 12771 |
11/10/2018 |
ROBERTO MISTURA ME |
173,38 |
173,38 |
173,38 |
| 12772 |
11/10/2018 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
375,50 |
375,50 |
375,50 |
| 12774 |
11/10/2018 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
12,38 |
12,38 |
12,38 |
| 12775 |
11/10/2018 |
ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 12776 |
11/10/2018 |
CINNE PRODUTOSS DE LIMPEZA EIRELI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
6.261,62 |
6.261,62 |
6.261,62 |
