Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16960 |
14/12/2020 |
FEIL E FEIL LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16961 |
14/12/2020 |
RICARDO CANOVA 69463735020 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 16962 |
14/12/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
122,01 |
122,01 |
122,01 |
| 16963 |
14/12/2020 |
CARLOS ARLINDO VIANNA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 16964 |
14/12/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
946,20 |
946,20 |
946,20 |
| 16965 |
14/12/2020 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
256,80 |
256,80 |
256,80 |
| 16966 |
14/12/2020 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 16967 |
14/12/2020 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16968 |
14/12/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
420,56 |
420,56 |
420,56 |
| 16969 |
14/12/2020 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 16970 |
14/12/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 16971 |
14/12/2020 |
FEIL E FEIL LTDA |
1.179,50 |
1.179,50 |
1.179,50 |
| 16974 |
14/12/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 16979 |
14/12/2020 |
JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA |
570,50 |
570,50 |
570,50 |
| 16980 |
14/12/2020 |
JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 16981 |
14/12/2020 |
JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 16982 |
14/12/2020 |
MECANICA SAND LTDA |
3.715,00 |
3.715,00 |
3.715,00 |
| 16983 |
14/12/2020 |
MECANICA SAND LTDA |
618,20 |
618,20 |
618,20 |
| 16984 |
14/12/2020 |
MECANICA SAND LTDA |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 16997 |
15/12/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
15.926,77 |
15.926,77 |
15.926,77 |
