Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5227 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
131,57 |
131,57 |
131,57 |
| 5228 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
19,21 |
19,21 |
19,21 |
| 5229 |
27/03/2020 |
I P E R G S |
147,68 |
147,68 |
147,68 |
| 5230 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
82,26 |
82,26 |
82,26 |
| 5231 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
563,46 |
563,46 |
563,46 |
| 5232 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
447,11 |
447,11 |
447,11 |
| 5233 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
65,27 |
65,27 |
65,27 |
| 5464 |
06/04/2020 |
WILMAR SPERLING |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 5489 |
06/04/2020 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5490 |
06/04/2020 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 5494 |
07/04/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 5498 |
07/04/2020 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5502 |
07/04/2020 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5504 |
07/04/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
163,07 |
163,07 |
163,07 |
| 5507 |
07/04/2020 |
SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5511 |
07/04/2020 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 5513 |
07/04/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 5515 |
07/04/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.330,45 |
3.330,45 |
3.330,45 |
| 5519 |
07/04/2020 |
MECANICA SAND LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 5520 |
07/04/2020 |
MECANICA SAND LTDA |
2.689,70 |
2.689,70 |
2.689,70 |
| Sub-total |
19.448,78 |
19.448,78 |
19.448,78 |
