Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13717 |
07/10/2020 |
LAIR SCHNEIDER |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13718 |
07/10/2020 |
JOAO CARLOS BECKER |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13719 |
07/10/2020 |
EDIVIO JOAO UBESSI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13721 |
07/10/2020 |
ITACIR LENOIS GRAVE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13763 |
08/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 13802 |
09/10/2020 |
CASA DO PICA-PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
69.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
| 13808 |
13/10/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
844,62 |
844,62 |
844,62 |
| 13809 |
13/10/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
705,20 |
705,20 |
705,20 |
| 13815 |
13/10/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13873 |
16/10/2020 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 13875 |
16/10/2020 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 13885 |
16/10/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13903 |
16/10/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
14.240,00 |
14.240,00 |
14.240,00 |
| 13921 |
16/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| 13933 |
16/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.395,90 |
1.395,90 |
1.395,90 |
| 13934 |
16/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.722,40 |
3.722,40 |
3.722,40 |
| 13937 |
16/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
930,60 |
930,60 |
930,60 |
| 14015 |
19/10/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 14016 |
19/10/2020 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
845,38 |
845,38 |
845,38 |
| 14017 |
19/10/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| Sub-total |
100.231,10 |
100.231,10 |
100.231,10 |
