Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12659 |
18/09/2020 |
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA |
2.938,00 |
2.938,00 |
2.938,00 |
| 12660 |
18/09/2020 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
3.402,60 |
3.402,60 |
3.402,60 |
| 12661 |
18/09/2020 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
88,80 |
88,80 |
88,80 |
| 12662 |
18/09/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.822,05 |
2.822,05 |
2.822,05 |
| 12663 |
18/09/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
173,60 |
173,60 |
173,60 |
| 12680 |
21/09/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 12681 |
21/09/2020 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12682 |
21/09/2020 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12683 |
21/09/2020 |
IBER LUIZ DE BORTOLI 34756140904 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12703 |
23/09/2020 |
BRUNA BRANDAO DA SILVA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 12704 |
23/09/2020 |
DOUGLAS RODRIGUES |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 12710 |
23/09/2020 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 12711 |
23/09/2020 |
NOELI BUCKER VIANA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12712 |
23/09/2020 |
NOELI BUCKER VIANA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12784 |
24/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 12945 |
25/09/2020 |
I P E R G S |
228,32 |
228,32 |
228,32 |
| 12946 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.373,20 |
3.373,20 |
3.373,20 |
| 12947 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
101,20 |
101,20 |
101,20 |
| 12948 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
337,32 |
337,32 |
337,32 |
| 12949 |
25/09/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
76,23 |
76,23 |
76,23 |
| Sub-total |
17.760,32 |
17.760,32 |
17.760,32 |
