Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5204 |
27/03/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 5205 |
27/03/2020 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
1.083,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
| 5206 |
27/03/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5207 |
27/03/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 5213 |
27/03/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
203,47 |
203,47 |
203,47 |
| 5286 |
27/03/2020 |
I P E R G S |
20,14 |
20,14 |
20,14 |
| 5287 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
46,07 |
46,07 |
46,07 |
| 5288 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
6,73 |
6,73 |
6,73 |
| 5289 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
100,97 |
100,97 |
100,97 |
| 5290 |
27/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
14,74 |
14,74 |
14,74 |
| 5298 |
27/03/2020 |
JAISON DO AMARAL |
31.943,60 |
31.943,60 |
31.943,60 |
| 5299 |
27/03/2020 |
JAISON DO AMARAL |
17.583,07 |
17.583,07 |
17.583,07 |
| 5309 |
31/03/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 5310 |
31/03/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 5311 |
31/03/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.090,50 |
1.090,50 |
1.090,50 |
| 5361 |
31/03/2020 |
JAISON DO AMARAL |
8.985,49 |
8.985,49 |
8.985,49 |
| 5362 |
31/03/2020 |
JAISON DO AMARAL |
6.679,23 |
6.679,23 |
6.679,23 |
| 5363 |
31/03/2020 |
JAISON DO AMARAL |
9.748,95 |
9.748,95 |
9.748,95 |
| 5368 |
01/04/2020 |
MARGRID SCHWANTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5371 |
01/04/2020 |
ANA PAULA SCHWEIG |
14.859,50 |
14.859,50 |
14.859,50 |
| Sub-total |
96.546,46 |
96.546,46 |
96.546,46 |
