Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7008 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 7048 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 7049 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 7050 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 7051 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.326,50 |
2.326,50 |
2.326,50 |
| 7052 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 7053 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
930,60 |
930,60 |
930,60 |
| 7054 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 7055 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.326,50 |
2.326,50 |
2.326,50 |
| 7056 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 7057 |
15/05/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.395,90 |
1.395,90 |
1.395,90 |
| 7076 |
18/05/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 7115 |
19/05/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
2.138,00 |
2.138,00 |
2.138,00 |
| 7168 |
20/05/2020 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 7169 |
20/05/2020 |
BRUNA BRANDAO DA SILVA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 7170 |
20/05/2020 |
DAVID FERNANDES GOMES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7178 |
20/05/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
407,88 |
407,88 |
407,88 |
| 7179 |
20/05/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
1.071,00 |
1.071,00 |
1.071,00 |
| 7196 |
21/05/2020 |
DOUGLAS RODRIGUES |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 7197 |
21/05/2020 |
ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| Sub-total |
16.065,18 |
16.065,18 |
16.065,18 |
