Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4106 |
13/03/2020 |
JINGLE BIRD PRODUTORA DE ÁUDIO LTDA |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 4773 |
26/03/2020 |
I P E R G S |
130,92 |
130,92 |
130,92 |
| 4774 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.369,36 |
14.369,36 |
14.369,36 |
| 4775 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
808,22 |
808,22 |
808,22 |
| 4776 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
500,85 |
500,85 |
500,85 |
| 4777 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.909,09 |
1.909,09 |
1.909,09 |
| 4778 |
26/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.727,25 |
5.727,25 |
5.727,25 |
| 4779 |
26/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.668,34 |
1.668,34 |
1.668,34 |
| 4780 |
26/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
243,54 |
243,54 |
243,54 |
| 5199 |
26/03/2020 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 5200 |
26/03/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
557,62 |
557,62 |
557,62 |
| 5308 |
31/03/2020 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 5396 |
01/04/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| 5398 |
01/04/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
4.928,00 |
4.928,00 |
4.928,00 |
| 5529 |
08/04/2020 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| 5569 |
09/04/2020 |
ANDERSON ANDRE WEBER ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 5570 |
09/04/2020 |
RICARDO CANOVA 69463735020 |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 5571 |
09/04/2020 |
MARMORARIA ROCHA FORTE EIRELI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5572 |
09/04/2020 |
FREDERICO HORST & CIA LTDA ME |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| 5605 |
13/04/2020 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| Sub-total |
52.051,19 |
52.051,19 |
52.051,19 |
