Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3580 |
27/02/2020 |
MAICON RIBAS ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3599 |
27/02/2020 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3600 |
27/02/2020 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL RADIOFUSORA COMUNITÁRIA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3601 |
27/02/2020 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 3602 |
27/02/2020 |
L e F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA ME |
2.256,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
| 3608 |
27/02/2020 |
MARCOS ANDRÉ WOLFARTH |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3636 |
02/03/2020 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 3637 |
02/03/2020 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3643 |
02/03/2020 |
ANSELMO TADEU DOS SANTOS RIBEIRO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3644 |
02/03/2020 |
LUIS AUGUSTO ANTUNES DE AVILA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3646 |
02/03/2020 |
RICARDO CANOVA |
2.775,00 |
2.775,00 |
2.775,00 |
| 3650 |
02/03/2020 |
TIAGO RIBEIRO DE CAMPOS 02117482007 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 3653 |
02/03/2020 |
CLAUDIA APARECIDA DINIZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3655 |
02/03/2020 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3657 |
02/03/2020 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3659 |
02/03/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
202,99 |
202,99 |
202,99 |
| 3661 |
02/03/2020 |
LAGEMANN PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME |
4.613,90 |
4.613,90 |
4.613,90 |
| 3748 |
06/03/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3749 |
06/03/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3779 |
06/03/2020 |
NILSO DA SILVA 07232955901 |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| Sub-total |
37.921,89 |
37.921,89 |
37.921,89 |
