Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14005 |
19/10/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
38,60 |
38,60 |
38,60 |
| 14013 |
19/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 14411 |
26/10/2020 |
I P E R G S |
130,92 |
130,92 |
130,92 |
| 14412 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.389,93 |
3.389,93 |
3.389,93 |
| 14413 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.051,96 |
10.051,96 |
10.051,96 |
| 14414 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
727,00 |
727,00 |
727,00 |
| 14415 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
500,85 |
500,85 |
500,85 |
| 14416 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.906,54 |
1.906,54 |
1.906,54 |
| 14417 |
26/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
711,89 |
711,89 |
711,89 |
| 14418 |
26/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.668,34 |
1.668,34 |
1.668,34 |
| 14419 |
26/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
243,54 |
243,54 |
243,54 |
| 15158 |
11/11/2020 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 15217 |
16/11/2020 |
FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 15290 |
16/11/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.326,50 |
2.326,50 |
2.326,50 |
| 15330 |
17/11/2020 |
JULIANA GEWEHR |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 15331 |
17/11/2020 |
MARCOS ANDRÉ WOLFARTH |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 15332 |
17/11/2020 |
CLUBE CULTURAL ESPORTIVO E BENEFICENTE DIVERTIDO |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 15333 |
17/11/2020 |
CTG RANCHO DOS TROPEIROS |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 15346 |
18/11/2020 |
FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 15347 |
18/11/2020 |
ANTONIO VILMAR PEREIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
47.130,07 |
47.130,07 |
47.130,07 |
