Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13482 |
29/09/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
62,78 |
62,78 |
62,78 |
| 13483 |
29/09/2020 |
I P E R G S |
57,24 |
57,24 |
57,24 |
| 13484 |
29/09/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101,93 |
101,93 |
101,93 |
| 13485 |
29/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
267,56 |
267,56 |
267,56 |
| 13486 |
29/09/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
95,56 |
95,56 |
95,56 |
| 13487 |
29/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
250,83 |
250,83 |
250,83 |
| 13493 |
29/09/2020 |
DARCI SEGER |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13494 |
29/09/2020 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
995,40 |
995,40 |
995,40 |
| 13495 |
29/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 13519 |
29/09/2020 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 13520 |
29/09/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| 13521 |
30/09/2020 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 13522 |
30/09/2020 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 13528 |
30/09/2020 |
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARID |
4.383,65 |
4.383,65 |
4.383,65 |
| 13529 |
30/09/2020 |
LOURDES KRAMMES TIRLONI |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 13530 |
30/09/2020 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
27.527,68 |
27.527,68 |
27.527,68 |
| 13531 |
30/09/2020 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13534 |
30/09/2020 |
COPREL TELECOM LTDA |
178,47 |
178,47 |
178,47 |
| 13536 |
30/09/2020 |
JAISON DO AMARAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 13539 |
30/09/2020 |
JAIR FERREIRA TERRES |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
66.176,10 |
66.176,10 |
66.176,10 |
