| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4757 | 03/07/2024 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.816,41 | 3.816,41 | 0,00 |
| 4758 | 03/07/2024 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.005,61 | 1.005,61 | 0,00 |
| 4759 | 03/07/2024 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 329,84 | 329,84 | 0,00 |
| 4760 | 03/07/2024 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 584,45 | 584,45 | 0,00 |
| 4761 | 03/07/2024 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.686,72 | 1.686,72 | 0,00 |
| Sub-total | 7.423,03 | 7.423,03 | 0,00 | ||
| Total | 18.618.572,81 | 18.618.572,81 | 18.596.373,93 | ||
| Primeiro < 70 71 72 73 74 |
